采購管理制度
第一條 總則
為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條 目的
選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足公司的規定要求。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司各項物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉依本制度處理。
第三條 權責
（1） 由采購部門(mén)負責對物料的采購工作。
（2） 設計部負責提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。
（3） 倉管和采購部負責對采購回的物料進(jìn)行驗收。
第四條 采購計劃的制定
（1）采購部根據公司的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準后實(shí)施采購。
（2）采購部還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定物料的品種、規格、數量等方面的實(shí)際缺口，編制當月《采購月計劃》。
（3）《采購月計劃》經(jīng)總經(jīng)理核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依《采購月計劃》進(jìn)行采購作業(yè)。財務(wù)部根據《采購月計劃》安排采購所需的資金。
第五條 采購的實(shí)施
1、選擇供應商
1）、供應商的選擇需從批準的【合共供應商名單】中選??；
2）、采購部一般應挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據；
3）、采購部主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議價(jià)；
4）、總經(jīng)理在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)；
2、價(jià)格調查
1）、已核定之物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據；
2）、本公司各有關(guān)部門(mén)，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考；
3）、已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
4）、采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)；
5）、采購部應隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數據，以利于更好的把握市場(chǎng)；
3、 詢(xún)價(jià)和比價(jià)
1）、根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人元應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
2）、采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
3）、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4）、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；
5）、專(zhuān)業(yè)材料或用品，采購部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6）、在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、 訂購作業(yè)
1）、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購訂單，訂單需要列明至少下列條款：
a、 供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
b、 采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
c、 訂單所采購的數量/重量：?jiǎn)挝话b數量/重量；包裝件數；
d、 價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款
e、 交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量。
f、 付款方式
g、 標識：物料本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量/重量、批號）。
h、 所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）。
i、 質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
j、 裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2）、采購訂單經(jīng)物控部負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式二份，雙放各保存一份。采購部負責采購訂單的存檔。
3）、采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
第六條 驗收與付款
1、 依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作。
2、 依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。
第七條 本制度經(jīng)公司最高主管總經(jīng)理審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
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