一、目的：
通報及總結公司20XX年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內審情況和糾正預防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。
二、評審內容：
1、內部、外部審核情況；
2、上次管理評審的追蹤；
3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況討論；
4、顧客投訴的處理、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查情況分析；
5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jì)的討論；
6、預防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性；
7、資源的充分性。
8、風(fēng)險和機遇措施的有效性。
9、企業(yè)內外部環(huán)境變化影響。
10、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。
三、時(shí)間和地點(diǎn)：
時(shí)間：20XX年X月X日XX：00-XX:00時(shí)；
地點(diǎn)：茶水間會(huì )議室。
四、參加人員：
副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門(mén)主管。
五、具體內容：
內部審核情況。內審小組于20XX年X月對公司進(jìn)行了內審，內審過(guò)程發(fā)現的各項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內審，存在的主要問(wèn)題如下：
1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設變圖紙時(shí)，未能及時(shí)對作廢文件回收。
2.裝配課抽屜組20XX年X月X日報表修改沒(méi)有修改人簽名。
3.裝配課執行體組20XX年X月X日在生產(chǎn)時(shí)，沒(méi)有及時(shí)更換作業(yè)指導書(shū)，導致生產(chǎn)的機型和現場(chǎng)懸掛的指導書(shū)不一致。
4.裝配課抽屜組的20XX年X月份設備點(diǎn)檢表出現9月31日點(diǎn)檢
5.裝配課未能提供本部門(mén)KPI報廢率統計的依據。
6.研發(fā)課質(zhì)量目標中“工程打樣一次合格率“未做統計。
7. 生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門(mén)的風(fēng)險評估及應對措施。
8. 采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理
9. XXX新增為供應商，無(wú)相關(guān)管理評審信息；供應商管理評審表無(wú)調查日期，無(wú)品管、工程簽字 （泰琛實(shí)業(yè)）
10.采購課質(zhì)量目標不完善
11.倉管課設備無(wú)相關(guān)保養維護計劃、記錄
12. 倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領(lǐng)料單1500634無(wú)倉管員、領(lǐng)料員簽字
13.生管課文件未歸檔、整理
14.生管課、業(yè)務(wù)部?jì)蠕N(xiāo)課無(wú)明確風(fēng)險評估及應對措施
15. 品管課DH501543游標卡尺無(wú)暫停使用標示。
20XX年X月XX-XX日，X機構老師對我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個(gè)部門(mén)。
從今z的內審和外審來(lái)看，大部分部門(mén)對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過(guò)程控制，且在不斷進(jìn)步中?；旧夏軡M(mǎn)足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時(shí)也存在著(zhù)對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門(mén)因換人比較頻繁導致新員工對ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過(guò)程控制但質(zhì)量記錄不規范的，記錄填寫(xiě)不全的，記錄隨意涂改等的現象。這些問(wèn)題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強自己的學(xué)習同時(shí)不斷對新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)現問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保公司ISO ISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。
1. 公司的質(zhì)量方針是適應公司實(shí)際運作和發(fā)展方向，整體上是持續適宜的；各部門(mén)質(zhì)量目標達成情況如下：
2. 公司總體質(zhì)量目標：
1）成品檢驗合格率≥98%。
2）顧客滿(mǎn)意度≥95分。
3）IQC檢驗合格率≥95%。
4) 月客訴件數≤3件
根據各部門(mén)達成情況看，公司今年度質(zhì)量目標達成如下：
（1）20XX年1-10月份產(chǎn)品出廠(chǎng)抽檢合格率均高于98%，達到質(zhì)量目標。
（2）客戶(hù)滿(mǎn)意度統計內銷(xiāo)課達到95分外銷(xiāo)達96.8分，達到顧客滿(mǎn)意度得分≥95分的要求。
（3）IQC檢驗合格率平均每月均超95%，達成了質(zhì)量目標。
（4）20XX年1-10月份總共收到客訴28件，達到質(zhì)量目標。
（5）20XX年管理評審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。
（6）本年度的風(fēng)險和機遇措施和公司內外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實(shí)際情況。
總體來(lái)說(shuō)，對質(zhì)量目標的達成性比較滿(mǎn)意，沒(méi)有出現達不到的情況。但要注意，有些部門(mén)總體雖達到了質(zhì)量目標，但還有個(gè)別的月份低于公司質(zhì)量目標的要求，因此，各部門(mén)除了要完成本部門(mén)的年度質(zhì)量目標外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過(guò)這次管理評審會(huì )議，大家總結經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。
(4)糾正及預防措施情況：產(chǎn)品無(wú)出現重大不合格、重復不合格、批量性不合格的現象，內審中發(fā)現的不符合項、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預防程序，并已全部整改完畢。
3. 以往管理評審的跟蹤措施：
由于以往管理評審無(wú)改進(jìn)意見(jiàn)，所以未有跟蹤措施。
4. 改進(jìn)建議：
（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門(mén)對員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門(mén)的人員離職率，對實(shí)在不能挽留的員工，在提交《員工離職申請單》，要同時(shí)填報《人力需求申請單》，給予管理課在員工離職前充足的時(shí)間招聘新的員工。
（2）由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢，采購課的合格供應商評審應加強價(jià)格因素進(jìn)行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有利于降低公司采購成本。
（3）對公司的員工要就其崗位職責進(jìn)行有針對性地ISO培訓及崗位培訓。
5、評審綜述：
經(jīng)過(guò)管理評審對相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現了我公司現存在的一些問(wèn)題。同時(shí)可以看出，推行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來(lái)，已經(jīng)在各個(gè)部門(mén)取得了不小的進(jìn)步，整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現組織追求顧客滿(mǎn)意、持續改進(jìn)，以及組織業(yè)績(jì)的企業(yè)精神，可繼續作為我公司的今年的方針與目標，故20XX年內質(zhì)量方針，質(zhì)量目標暫不作修改。會(huì )后，全體員工，特別是管理人員，要進(jìn)一步加深對ISO9001：2015質(zhì)量管理體系新版本，標準的學(xué)習、貫徹、理解。
一、評審時(shí)間：20XX年X月X日
二、評審地點(diǎn)：公司會(huì )議室。
三、會(huì )議主持人：XXX
四、參加評審人員：管理者代表、部門(mén)負責人、內審員。
五、評審內容：
1、環(huán)境管理體系審核情況。
2、環(huán)境方針的充分性和適宜性；
3、環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的完成情況及效果；
4、法律、法規的遵循情況；
5、環(huán)境管理體系總體運行情況；
6、環(huán)境管理體系持續的適用性、充分性、有效性；
7、客觀(guān)條件的變化；
8、環(huán)境管理體系需改善的方面及努力方向。
六、評審情況
管理者代表、各部門(mén)負責人等按照會(huì )議安排分別介紹了上述評審內容，與會(huì )人員通過(guò)對上述內容的討論，更充分的認識到了公司建立環(huán)境管理體系的目的、意義、并針對現階段環(huán)境管理體系運行中取得的成績(jì)和差距對現階段環(huán)境管理體系的運行效果進(jìn)行了客觀(guān)評價(jià)，對環(huán)境管理體系持續的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了預測，并暢所欲言提出了體系需改進(jìn)的方面。
七、管理評審的結論
經(jīng)過(guò)大家討論一致認為，公司的環(huán)境管理體系在現階段的運行是有效的，公司的環(huán)境管理體系具備了持續的適用性、充分性、有效性。具體體現在：環(huán)境方針中，“遵守法律法規，制造綠色產(chǎn)品，節能降耗降廢，清潔安全生產(chǎn)，管理持續改進(jìn)，建設美好家園”，既是遵守有關(guān)法律，法規和其他要求做出的承諾，又是對持續改進(jìn)和污染預防做出的承諾，也是完成環(huán)境目標和指標的保障。這一要求和承諾是公司環(huán)境保護工作必須長(cháng)期堅持的理念和方法。因此，環(huán)境方針就符合標準要求方面是充分的，就適合公司的實(shí)際情況方面是適宜的。
公司的環(huán)境目標和指標是由《環(huán)境管理目標、指標和管理方案一覽表》、《環(huán)境保護工作重點(diǎn)》和《公司環(huán)境保護目標責任書(shū)》三部分文件組成的。從內審和檢查結果可以看出，目前各項指標均完成了階段性目標任務(wù)。因此，我公司的環(huán)境目標和指標具備持續的適用性。
根據ISO14001環(huán)境管理標準中組織定義的要求以及在公司組織機構構成及其職責分工，確定了體系由各部門(mén)組成。運行結果證明，現有體系組成覆蓋了公司內履行職責的所有機構，滿(mǎn)足了體系內的職責分工。因此，公司的體系組成具備了持續的充分性。
目前公司識別出的重要環(huán)節因素比較全面，基本上反映出公司在管理活動(dòng)中可能產(chǎn)生的可施加影響的和可控制的環(huán)境因素，并由此制定的控制程序基本能夠滿(mǎn)足對重要環(huán)節因素的控制。因此，公司的環(huán)境管理體系文件具備了持續的適宜性和充分性。
各車(chē)間、相關(guān)部門(mén)不僅根據程序文件制定了各自的操作規范，而且將操作規范發(fā)至各相關(guān)方，保證了體系的完整性。因此，公司的環(huán)境管理體系完整性具備了持續的充分性。
通過(guò)體系中監測與測量、內審、管理評審、不符合糾正與預防措施等要素的有效運行，使體系建立了一套比較完備的自我完善機制，。因此，公司的環(huán)境管理體系具備了持續的有效性。
八、環(huán)境管理體系需改善的方面及努力方向
（1）針對“遵守法規”、“節能減排”等環(huán)境因素，充分收集相關(guān)的法律法規和其他要求，完善相關(guān)的程序文件和制度，制定新的目標指標和管理方案，對“遵守法規”、“節能減排”等環(huán)境因素重要環(huán)節進(jìn)行控制。
（2）針對監測中發(fā)現的大氣和水質(zhì)量問(wèn)題，制定空氣質(zhì)量和水污染治理的改善方案，并予以實(shí)施，進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境質(zhì)量。
（3）鼓勵各部門(mén)對環(huán)境管理體系文件提出修訂意見(jiàn)，適時(shí)進(jìn)行修訂。
（4）通過(guò)內審發(fā)現，對環(huán)境管理相關(guān)的法律法規的收集還不及時(shí)，應加強各部門(mén)間的溝通，對相關(guān)法律法規和其他要求及時(shí)傳遞，并遵照執行。（5）進(jìn)一步加大對環(huán)境管理體系的檢查力度，適當增加檢查頻次。
一、評審目的：
評價(jià)本公司按GB/T19001-2016，GB/T24001-2016和ISO45001:2018；標準建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的修改需求。
二、評審內容：
1）審核結果。
2）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。
3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的適宜性和有效性。
4）過(guò)程的業(yè)績(jì)和產(chǎn)品的符合性；包括過(guò)程、產(chǎn)品的監視和測量的結果。
5）對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正預防措施的實(shí)施及其有效性的監控結果。
6）以往管理評審的跟蹤措施；
7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規的變化等。
8）改進(jìn)的建議。
9）可能導致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內外部因素；
10）客觀(guān)環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jì)效；
公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括手冊及程序文件的制定、策劃、標準知識的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險的管理意識、產(chǎn)品生命周期的觀(guān)點(diǎn)、領(lǐng)導進(jìn)一步參與體系管理等，公司標準運行工作比較順利，公司體系運行基本達到相關(guān)標準的要求；
三、參加人員：
總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負責人。
四、評審時(shí)間：
2019年1月8日;
五、評審地點(diǎn)：
公司會(huì )議室
六、評審結果:
2019年1月8日在公司會(huì )議室，由總經(jīng)理主持召開(kāi)了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來(lái)的管理評審會(huì )議，各部門(mén)負責人參加了會(huì )議，會(huì )上各部門(mén)均按管理評審計劃通知的要求對本部門(mén)工作作了匯報，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標對照現有組織機構，文件規定，各項管理工作及資源展開(kāi)了討論和評價(jià)，大家認為：
1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。
2、公司現有組織機構適應新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的要求。
3、從內部審核報告以及合規評價(jià)結果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來(lái)，公司各項管理已逐步走上正規化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門(mén)工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標。當然也有不足的方面，主要體現在：
1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。
2）記錄的運行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現象。
針對上述問(wèn)題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責任心教育，強調嚴格按標準和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習標準及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內對不合格項進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿(mǎn)足，過(guò)程確定基本上是適宜的。
4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對我公司產(chǎn)品是認可的，對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿(mǎn)意，自體系運行以來(lái)相關(guān)方在火災、廢棄物排放、污染等方面沒(méi)有出現過(guò)抱怨，沒(méi)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說(shuō)明我公司按標準建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標是切實(shí)可行的。
5、公司針對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取了糾正預防措施，均對實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測，符合要求；
6、以往內審、管理評審問(wèn)題均落實(shí)完成；
7、可能導致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內外部因素主要是標準轉換工作，公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系運行基本達到相關(guān)標準的要求；
8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jì)效得到了明顯提高，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及環(huán)境檢測報告證明了我公司有能力持續改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jì)效，各部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及各項工作完成的很好,員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了進(jìn)一步的提高。
9、糾正和預防的情況,反映在內審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程監控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預防措施。
總的來(lái)說(shuō)，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標準要求的，是充分的、適宜的和有效的。
公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系運行基本達到相關(guān)標準的要求；
七、改進(jìn)的建議：
1) 加強標準培訓，由辦公室負責
重點(diǎn)培訓：各部門(mén)體系認證的負責人，技術(shù)負責人，管理人員等。在培訓時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓其他員工，實(shí)現全員培訓。
2）加強對重要環(huán)境因素和重大危險源的運行控制，由生技部負責
重點(diǎn)加強重要環(huán)境因素和重大危險源中重要特性的監視和測量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jì)效。
3）進(jìn)一步完善新標準實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；
最后，總經(jīng)理要求各部門(mén)在今后工作中要不斷地加強自身素質(zhì)的提高，特別對標準的理解和貫徹，結合公司特點(diǎn)靈活運用，進(jìn)一步完善現有生技部管理環(huán)節，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jì)效不斷提高，市場(chǎng)占有率不斷擴大，公司經(jīng)濟效益不斷上升。
技質(zhì)部根據《管理評審計劃》的規定和安排于20XX年X月XX日在會(huì )議室組織召開(kāi)了有關(guān)公司總經(jīng)理主持的管理評審會(huì )議，出席會(huì )議的人員有公司領(lǐng)導、管理者代表、各部門(mén)負責人及質(zhì)量體系內審員和其各相關(guān)人員。管理評審的目的是對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性，到會(huì )人員按照各自的職責對質(zhì)量管理體系現狀的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了匯報和評價(jià)，其會(huì )議進(jìn)行的要點(diǎn)如下：
一、 評審目的：
評價(jià)ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽車(chē)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機會(huì )和變更的需要。
二、評審范圍：
公司汽車(chē)質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。
三、評審依據：
1. ISO9001:2015 /IATF16949:2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系要求、法律法規要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見(jiàn)；
2. 公司管理手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；
3. 公司經(jīng)營(yíng)計劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標及各部門(mén)指標；
四、評審內容及要求：
管理評審的輸入應包括以下方面的信息：
1.上次管理評審的跟蹤措施；
2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內、外部因素的變化；
3.質(zhì)量管理體系績(jì)效和有效性的信息；
3.1顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；
3.2 質(zhì)量目標的實(shí)現程度；
3.3過(guò)程績(jì)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；
3.4不合格及糾正措施；
3.5監視和測量結果；
3.6審核結果；
3.7外部供方的績(jì)效；
4.資源的充分性；
5.應對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；
6.改進(jìn)的機會(huì )；
五．管理評審主要內容（輸入）:
5.1上次管理評審的跟蹤措施；
2017年5月管理評審結果共有19項需改善。 經(jīng)驗證：改善措施均已按要求改善，無(wú)其它追蹤事項。
5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內、外部因素的變化
從質(zhì)量管理體系運行以來(lái)，針對質(zhì)量管理，公司從內、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設備到出貨的各環(huán)節都必須符合質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預防性與可能性相關(guān)評估，通過(guò)數據考評，對風(fēng)險評估運作可行有效性，應對風(fēng)險和機遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當地的法律法規包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016標準要求有效性運行。
另外，從內部環(huán)境上看：為順應市場(chǎng)變化，提高效益，公司需不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、做好內部管理，以適應較為復雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應其變化，不斷利用持續改進(jìn)達到法律法規要求，并滿(mǎn)足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競爭規則所淘汰，達到或超越主要客戶(hù)要求，將成為影響公司未來(lái)體系運行的主要因素。
5.3質(zhì)量管理體系績(jì)效和有效性的信息：
5.3.1顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋
a)顧客反饋情況主要是通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調查以及顧客的電話(huà)、口頭反應，均為輕微事件，且滿(mǎn)意度也達到了90%
b) 相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。
c) 對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見(jiàn)的處理更加及時(shí)、高效。
5.3.2質(zhì)量目標的實(shí)現程度各部門(mén)的目標已達標，從2017年1月至今未出現過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。
5.3.3過(guò)程績(jì)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況
a)過(guò)程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)
5.3.4不合格及糾正措施
a)體系運行以來(lái)，對日常工作中發(fā)現較大的問(wèn)題，基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執行，2017年共開(kāi)出了2項糾正措施單據，通過(guò)糾正預防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。
b)外部客戶(hù)暫無(wú)投訴，如有會(huì )按照8D的要求進(jìn)行相應的回復和改善。
5.3.5監視和測量結果
a)公司年度經(jīng)營(yíng)目標已達成
b)根據各部門(mén)KPI指標檢察，公司KPI已達成。
c)儀器校驗管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。
公司品質(zhì)部定期收集各部門(mén)績(jì)效達成資料，并對結果進(jìn)行分析，未達標的部門(mén)，需提交分析報告進(jìn)行改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執行且有效，直至關(guān)閉。
5.3.6審核結果
本公司于6月12日-6月14日進(jìn)行了質(zhì)量體系內審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程，審核工作得到了各部門(mén)的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內審共開(kāi)出一般不合格項7項，無(wú)嚴重不符合項。通過(guò)各相關(guān)部門(mén)的積極整改，不符合項現已完成整改。詳見(jiàn)（內部體系審核問(wèn)題清單）
5.3.7外部供方的績(jì)效
20XX年XX月XX日管理部已完成對供方業(yè)績(jì)評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，技質(zhì)部已規范原材料檢驗規則，檢驗員按要求檢驗，進(jìn)貨檢驗合格率達到99%。
5.4.資源的充分性：
本公司人力資源目前基本能適應公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現有資源基本能滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。
5.5應對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性：
公司已識別質(zhì)量風(fēng)險與機遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險與機遇、市場(chǎng)風(fēng)險與機遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價(jià)的結果是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險可控。
5.6改進(jìn)的機會(huì )：
5.6.1體系運行中，暫未收到相關(guān)部門(mén)提出文件和體系要素的修改通知申請單。
今后，根據公司體系運行情況，以及外審/內審/管理評審中發(fā)現的問(wèn)題點(diǎn)，涉及指導文件欠完善的地方，立即修訂、更新；
5.7合規義務(wù)遵守情況對公司法律法規符合性進(jìn)行評價(jià)，結果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100％符合國家法律法規要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。
六、管理評審主要內容（輸出）：
6.1改進(jìn)的機會(huì )
a)續加強培訓，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。
b)生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。
c)引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。
6.2質(zhì)量管理體系所需的變更
a)新版文件的進(jìn)一步完善；
b)本公司的質(zhì)量方針、目標暫不改變，根據新版IATF16949：2016質(zhì)量體系要求，增加公司責任方針；
6.3資源需求
公司組織機構設置沒(méi)有變化，資源無(wú)重大改變和調整；
七、管理評審結論：
本次管理評審，由副總經(jīng)理沈總主持，會(huì )議審議了各部門(mén)的工作報告，并對公司的質(zhì)量方針、目標進(jìn)行了認真的評價(jià)和探討。其總結如下：
7.1結果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是充分的；
7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制，并且各部門(mén)能夠按照體系要求對各過(guò)程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運行是有效的；現行的體系能體現到了公司的發(fā)展規模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量意識有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現問(wèn)題、自我改進(jìn)的機制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控；
7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國家法律法規要求；
7.4在體系運行的過(guò)程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應新崗位。通過(guò)不斷強化員工意識，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門(mén)人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對內審發(fā)現的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善；
以上，充分說(shuō)明：“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續改進(jìn)的能力”。
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