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周一：生產(chǎn)與物料控制概論

周二：產(chǎn)能評估、訂單評審

周三：生產(chǎn)計劃

周四：物料計劃

周五：出貨計劃 ★

為規范成品從入庫到出庫的過(guò)程跟蹤、控制特制定本制度。

本制度包括自發(fā)貨指令下達到倉庫成品發(fā)貨的全過(guò)程。

1.內貿/外貿業(yè)務(wù)員負責發(fā)貨安排及進(jìn)程的跟進(jìn)工作。

2.財務(wù)部負責對相關(guān)單據的財務(wù)勾稽、憑證帳目記錄、帳款應收核查與出貨通知確認。

3.業(yè)務(wù)經(jīng)理負責對出貨通知單的審批工作及進(jìn)程的跟進(jìn)工作。

4. PMC部負責產(chǎn)品的清點(diǎn)備貨、出庫手續辦理、清單分發(fā)及倉帳登記工作。

5. PMC部負責本制度的擬定及實(shí)施過(guò)程進(jìn)行管控。

6.生產(chǎn)總監負責本制度的審核執行及對發(fā)貨作業(yè)的勾稽管理。

7.行政部負責成品裝貨的監督確認。

8.總經(jīng)理負責本制度的批準執行。

1、業(yè)務(wù)員/跟單員根據《生產(chǎn)通知單》、《訂單評審表》確認客戶(hù)需求產(chǎn)品交期與數量；根據《成品出貨控制表》確認實(shí)際已生產(chǎn)產(chǎn)品數量及庫存數量（根據每日《成品庫存日報表》確定）；確認后開(kāi)立《出貨通知單》，注明訂單號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、發(fā)貨時(shí)間及數量等，報財務(wù)部銷(xiāo)售會(huì )計確認。

2、財務(wù)部銷(xiāo)售會(huì )計根據訂貨合同，對出貨事項真實(shí)性進(jìn)行審核；根據客戶(hù)付款記錄和公司對該客戶(hù)的信用規定，對顧客付款情況是否符合規定進(jìn)行審核；如符合要求，則于《出貨通知單》簽字轉內貿/外貿業(yè)務(wù)員，如不符合規定要求，則簽注意見(jiàn)退回內貿/外貿業(yè)務(wù)員。

3、內貿/外貿業(yè)務(wù)員將經(jīng)銷(xiāo)售會(huì )計確認后的《出貨通知單》交總經(jīng)理審批，審批不通過(guò)退回內貿/外貿業(yè)務(wù)員重新整理、運作，審批通過(guò)交內貿/外貿業(yè)務(wù)員進(jìn)行表單分發(fā)。

4、內貿/外貿業(yè)務(wù)員將經(jīng)總經(jīng)理審批后的《出貨通知單》復印兩份，一份交PMC經(jīng)理，一份交PMC部成品倉主管，原始單自存。

5、 PMC經(jīng)理接到《出貨通知單》后即時(shí)安排PC專(zhuān)員跟進(jìn)成品生產(chǎn)入庫，成品倉主管接到《出貨通知單》后查實(shí)成品入庫情況，立即組織倉管進(jìn)行備貨。

6、倉管按《出貨通知單》規定的品名、規格、數量等，進(jìn)行清點(diǎn)備貨并將產(chǎn)品拉入備貨區，如產(chǎn)品數量異常則即時(shí)通知內貿/外貿業(yè)務(wù)員，如無(wú)異常倉管即時(shí)開(kāi)具《放行條》交成品倉主管審核。

7、 倉管員將按成品倉主管審核通過(guò)后的《放行條》進(jìn)行裝貨，完畢交運輸司機，司機將《放行條》交行政保安登記、放行。

8、 成品出貨后，成品倉倉管將按《出貨通知單》的明細與實(shí)際出貨量在電腦上建立《發(fā)貨清單》，《發(fā)貨清單》制定好后通過(guò)電腦共享知悉結算部計價(jià)，同時(shí)列印一份交主管、經(jīng)理審核存檔。

9、 結算部對《發(fā)貨清單》計價(jià)后交財務(wù)部銷(xiāo)售會(huì )計確認，銷(xiāo)售會(huì )計確認后轉交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批完畢轉財務(wù)存底。

1、《生產(chǎn)通知單》

2、《訂單評審表》

3、《成品出貨控制表》

4、《發(fā)貨清單》

5、《放行條》

6、《成品庫存日報表》