程煜容/文
在此謝謝中國超人集團一實(shí)業(yè)公司的胡經(jīng)理的鼎力相助，也謝謝其他財務(wù)同行的一起努力，以致初步完成了此篇手把手地教導你“生產(chǎn)企業(yè)出口網(wǎng)上詳細操作”的博文，需要完善的地方仍有很多，畢竟有些業(yè)務(wù)我們企業(yè)也未涉及到，雖然我們企業(yè)在永康算是出口四十強之內的。但我會(huì )在很長(cháng)的一段時(shí)間內，將此篇博文不斷地修改全面的。
有一句話(huà)說(shuō)得好，“讓別人分享你的知識，那才是永恒之道”！是啊，要想讓別人不超過(guò)自己，那么只能是自己不斷地進(jìn)步，而不是以封閉別人來(lái)讓自己超越。
“ 幫助他人、成就自我 ”，讓我們一起進(jìn)步吧！謹請各位同行指教！
操作步驟如下：
一、連接VPDN，在地址欄輸入：http://100.0.0.1:8001，進(jìn)入浙江省國家稅務(wù)局申報，輸入稅號及密碼，點(diǎn)擊“登錄”，由此已進(jìn)入本公司的涉稅服務(wù)專(zhuān)區。 二、點(diǎn)擊“出口貨物退（免）稅申報”， 三、右邊有“客戶(hù)端申報軟件下載” 欄，此欄下有 1“生產(chǎn)企業(yè)8.0申報系統安裝文件下載 ”、2“ 操作說(shuō)明”、3“ 最新稅率庫下載（CMCODE2010_20100201A）”、4“商品代碼庫升級說(shuō)明”、5“ 版本升級安裝說(shuō)明”等文件，右擊右邊與文件一一對應的“下載”，即一一將文件下載成功。第2個(gè)文件屬操作說(shuō)明，新手可供參考；第3至第5個(gè)文件，升級時(shí)用，操作方法見(jiàn)以下國稅局發(fā)布的文件： ----------------------------------- （各自營(yíng)出口企業(yè)： ---------------再回到 第1個(gè)文件即“生產(chǎn)企業(yè)8.0申報系統安裝文件下載 ”，右擊相對應的“下載”，另存為我的電腦某個(gè)盤(pán)，比如D盤(pán)，最好不要存在C盤(pán)，下載完畢后，打開(kāi)“我的電腦”進(jìn)入D盤(pán)，找到“scqysbxt8”壓縮文件，右擊“打開(kāi)”，即開(kāi)始安裝，可安裝任意一盤(pán)，不安裝在C盤(pán)，安裝在其他盤(pán)，比較安全些。 四、安裝完畢后，重新啟動(dòng)電腦，這時(shí)可在桌面上看到“進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統”的快捷方式，點(diǎn)擊進(jìn)入“生產(chǎn)企業(yè)申報客戶(hù)端”，輸入用戶(hù)代碼（“原始管理員代碼為sa, 此用戶(hù)名作管理用，不作操作申報用，原用戶(hù)密碼未設），跳出所屬時(shí)期，改為當月，點(diǎn)擊“確定”，按操作系統提示將企業(yè)相關(guān)基礎信息錄入。在這兒作些提示：（初次使用時(shí)進(jìn)入系統的用戶(hù)名sa，密碼不用；所屬期可以隨便選擇，建議使用當前的月份或者是出口日期所在的月份，如果票據不是在一個(gè)月份的，按每次擬錄入單證的最遲的出口日期作為申報期填寫(xiě)，如，要錄入的單證出口最遲的一張為3月，盡管絕大部分單證都是2月份的，也要輸入200503，批次也要相同，否則數據上傳會(huì )出現錯誤）、（提示：準備錄幾月份的出口數據，所屬期就輸入幾月份，例如當前月份200611。）。 五、點(diǎn)擊菜單“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統8.0版”，進(jìn)入“出口退稅管理系統 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統8.0版”，輸入用戶(hù)名及密碼（用戶(hù)名sa，密碼未設），點(diǎn)擊“登錄”，進(jìn)入“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統8.0版——某某公司”， 點(diǎn)擊菜單“系統維護”，點(diǎn)擊“系統初始化”（新用戶(hù)需操作，慎重）。再進(jìn)入“代碼維護”，對相關(guān)的最新退稅率等進(jìn)行升級，而需讀入的文件，即第三步操作中的第3至第5文件，如果是最新下載的出口退稅申報系統，那么此步就不用更新，但如果在“基礎數據采集”中的“出口貨物明細申報錄入”操作時(shí)，發(fā)現退稅率不符時(shí)，那么此步必然要更新的。 六、點(diǎn)擊“系統維護”-------“系統配置”-------“系統配置設置與修改”，輸入企業(yè)代碼（即海關(guān)代碼）、技術(shù)監督局碼、納稅人識別號、用戶(hù)名稱(chēng)（即公司中文全名）、納稅人類(lèi)別（1為一般納稅人，填阿拉伯數字便可，見(jiàn)右下提示）、稅務(wù)機關(guān)代碼（武義的為330723，永康的為330784），稅務(wù)機關(guān)名稱(chēng)（如永康市國家稅務(wù)局或武義縣國家稅務(wù)局）、商品代碼版本（不用填）、進(jìn)料計算方法（1為實(shí)耗法，2為購進(jìn)法）、分類(lèi)管理代碼（C類(lèi)為一年一退，B類(lèi)為一月一退，可根據企業(yè)實(shí)際情況選擇。提示：500萬(wàn)元年銷(xiāo)售額可申請轉為B類(lèi)）、serial_no(我司未填，我不明白怎樣填。) “計稅計算方法”：（提示新出口企業(yè)首筆出口之日起，12個(gè)內計稅計算方法采用“4免抵不退”。點(diǎn)擊“退出”。 七、點(diǎn)擊“系統維護”-------“系統配置”-------“系統參數設置與修改”，可將系統備份路徑改為C盤(pán)以外的盤(pán)，比如D盤(pán)等。一致性檢查，可選擇“檢查商品代碼”、“全部數據”，其他的一般不作變動(dòng)，當然特殊也可視實(shí)際而定。點(diǎn)擊“確定”退出。 八、點(diǎn)擊“系統維護”-------“系統配置”-------“系統口令設置與修改”，用戶(hù)名可輸入“JHGM”（即嘉宏工貿），操作人姓名可填寫(xiě)操作人的姓名（比如程煜容），操作人權限（比如申報/修改）。修改口令可點(diǎn)擊紅色的“修改口令”， 輸入口令即可。點(diǎn)擊“退出”退出便可。 九、點(diǎn)擊菜單“退出”----“退出系統”退出。 十、點(diǎn)擊桌面的 十一、點(diǎn)擊“向導”，點(diǎn)擊菜單“第一步基礎數據采集”-----“出口貨物明細申報錄入”，從“基礎數據菜單”也可進(jìn)入。錄完后保存，再序號重排，以免漏入。點(diǎn)擊“退出”退出。 十二、點(diǎn)擊“向導”，點(diǎn)擊菜單“第一步 免抵退明細數據采集”-----“收齊出口單證明細錄入”，選擇要作修改的項目，將所屬期（當月）、序號、單證收齊標志（BH）填上，并核對下其他數據，如報關(guān)單號等，修改完保存便可。 十三、點(diǎn)擊“第三步免抵退稅預申報”------“數據一致性檢查”看是否有異，見(jiàn)圖進(jìn)入“浙江省進(jìn)出口網(wǎng)上退免稅申報服務(wù)”，
輸入海關(guān)代碼（即企業(yè)代碼十位數）、密碼（初始密碼000000），由此已進(jìn)入“浙江省進(jìn)出口網(wǎng)上申報”網(wǎng)。
國家于近期下發(fā)了新退稅率文庫，新版本為CMCODE2010_20100201A，請各企業(yè)從出口退稅網(wǎng)上申報系統中下載新的退稅率文庫， 所屬2010年2月的
數據必須升級后再進(jìn)行申報，升級方法附后。
市國稅局進(jìn)出口處
附件：
升級步驟：
第一步：點(diǎn)擊“下載” 2010年最新稅率庫CMCODE2010_20100201A。
第二步：彈出“文件下載對話(huà)框”，點(diǎn)擊“保存”按鈕，選擇另存為的文件的路徑并“保存”。
第三步：成功保存后，進(jìn)行解壓。
注*解壓路徑一定要存放在磁盤(pán)的根目錄下。（一定不要解壓到桌面上，否則無(wú)法成功導入）。
第四步：打開(kāi)申報系統，在“系統維護”菜單→“代碼維護”→“海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件：CMCODE.DBF，在“系統維護”菜單→“代碼維護”→“標準海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件：STDCM.DBF文件。
第五步：系統提示：確實(shí)要更新版本？選擇“是”。
第六步：系統提示：是否要清空代碼庫？選擇“是”。
第七步：系統提示：確認讀入？選擇“是”。
第八步：點(diǎn)擊“自用商品”→“設置自用代碼”→“當前篩選條件下所有記錄”→“設為自用代碼”
第九步：選擇“退出”即可。 ）輸入原先設置好的常規操作用戶(hù)名及密碼，登錄。點(diǎn)擊菜單“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統8.0版”，進(jìn)入“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統8.0版--某某公司”。
如果無(wú)誤，便可繼續點(diǎn)擊“生成明細申報數據”，選擇“備份當前系統。。。”，后存入電腦某個(gè)盤(pán)中的文件夾，見(jiàn)下圖
存取成功后，系統顯示“。。。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統8.0版/VFP6R. DLL被使用“，點(diǎn)擊“確定”。備份成功后,會(huì )顯示被備份的路徑，點(diǎn)擊“確定”。 最后顯示數據備份情況及數據申報情況（有路徑）。
十四、進(jìn)入“出口退稅申報系統”點(diǎn)擊“壓縮”，并根據“數據申報情況所顯示的路徑”找到電腦中所存的此文件，點(diǎn)擊壓縮，生成一個(gè)以日期為名的ZIP文件。
十五、連接VPDN，進(jìn)入國稅申報，擊“出口貨物退稅申報”；輸入海關(guān)密碼、密碼，登錄。點(diǎn)擊“預審”------“預審上傳”。將以當日日期為名的壓縮文件預申上傳，如文件格式錯誤則傳不上去。（提示：預審狀態(tài)“02”即沒(méi)結束，需顯示“預審結束”字樣；撤銷(xiāo)申報，數據仍在，但需補申報；
十六、過(guò)3至10分鐘，點(diǎn)擊預審疑點(diǎn)，將疑點(diǎn)文件下載至電腦。然后將疑點(diǎn)文件解壓。
十七、預審結束后，進(jìn)入“出口退稅8.0系統”，點(diǎn)擊“反饋信息處理”-----“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”，點(diǎn)擊“瀏覽”找到電腦里被解壓的疑點(diǎn)文件，讀入便是。
十八、點(diǎn)擊“稅務(wù)機關(guān)反饋信息查詢(xún)”-------“疑點(diǎn)打印”，即可了解那些不相符了，如不相符，按提示修改。（看疑點(diǎn)級別，核銷(xiāo)單號與原申報數據號不一致，則無(wú)妨。如果有誤，得回“進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統”撤銷(xiāo)申報數據---------》注：對應“預審申報。”）疑點(diǎn)中“單證不齊”標志中如出現"B"或“H"則不行，出現“BH"則可（C類(lèi)企業(yè)，B類(lèi)企業(yè)則不）。
十九、點(diǎn)擊“反饋信息處理”，使國稅申報網(wǎng)站的反饋信息與出口退稅申報系統8.0同步。（到此，預審結束）。
二十、如果無(wú)誤，則可先連接VPDN，去國稅申報一些相關(guān)的，如銷(xiāo)進(jìn)項之類(lèi)的，以便與下步好與增值稅納稅申報匯總表可以核對是否相符。
二十一、如此則可進(jìn)入第八步，點(diǎn)擊“增值稅納稅申報表錄入”，或從菜單“基礎數據采集”也可。見(jiàn)下圖：
根據增值稅納稅申報表部分數據錄入，比如銷(xiāo)項，進(jìn)項，（累計額則自動(dòng)生成）錄完后，（提示：“免抵退應退稅”如果單證未齊不填。）應與增值稅納稅申報表核對，是否一致，如“期末留抵數”是否與增值稅納稅申報表留抵數一致。////并檢查免抵退應退稅是否有金額，最好一一核對。（屬上個(gè)月的）。
二十二、進(jìn)入第九步，點(diǎn)擊“免抵退稅申報匯總表錄入”，此表自動(dòng)生成，不用修改，錄入則錯，但要細細核對。（點(diǎn)擊增加，按回車(chē)，前期單證齊全欄銷(xiāo)售額數字便會(huì )跳出）
二十二、進(jìn)入第十步，點(diǎn)擊“數據性一致檢查”，點(diǎn)擊“打印申報表”進(jìn)行核對，再點(diǎn)擊“生成匯總申報數據”
二十三、進(jìn)入第五步，點(diǎn)擊“生成明細申報數據”，打印申報表核對。
二十四、進(jìn)入客戶(hù)端8.0系統，點(diǎn)擊“壓縮”，將匯總申報數據文件及明細申報數據文件進(jìn)行壓縮。（預審申報與正式申報，都須在原進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統生成壓縮文件，然后進(jìn)入國稅上傳申報。）
二十五、進(jìn)入國稅正式申報。（另外附注：月初十日之前仍可報本月初收到的上月單據；淡色的已申報，綠的未申報，“模擬”不用申報。用到的“正式申報”，在國稅已接單的情況下，需經(jīng)國稅同意撤單重報。如果國稅未及時(shí)接單，則可作廢，點(diǎn)擊“查詢(xún)作廢”。作廢失敗，則是因為國稅已接收。）
二十六、讀正式疑點(diǎn)，再進(jìn)入8.0系統，操作第十一步“正式審核反饋信息處理”進(jìn)行相關(guān)操作。
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其他提示：
1、用到的預審，則撤銷(xiāo)申報數據。
2、“反饋信息讀入”，輸入路徑（電腦存放地的文件，原接受稅務(wù)的）
3、免抵退稅正式申報，數據一致性檢查
4、月份輸入，當月，好7月報的屬六月的，則輸入“201006”；
5、數據有誤，需重新操作第三步預審申報，——》國稅系統--》預審上傳，點(diǎn)預審疑點(diǎn)。
6,沙灘車(chē)同一種商品代碼, 越野車(chē)根據排量不同多種代嗎. ,
7,代理證明號,代理報關(guān)才需填. 批準文號即核銷(xiāo)單號.
8, 90天后,則需申請延遲.
9, 報好后,備份,壓縮后存在電腦,待報時(shí)進(jìn)入國稅申報系統上傳,點(diǎn)擊預審文件上傳,導入.預審結束,下載反饋信息.
0,預審通過(guò),打印準確的,06月初只能打印5月20日前的,最好在06月10日打印,有的幾個(gè)月未跳出,則需讓海關(guān)傳遞.
11,打印明細,需一票票核對.
12,因為銀行系統原因,最好在10日之前報出較好;
13,稅,數量,金額如果不符,則需沖銷(xiāo),沖減出口貨物明細.
14, BH 即報關(guān)單與核銷(xiāo)單,現今兩聯(lián)收齊便可.
15,出口報關(guān)單號,如果一張單里面有好幾行,則有好幾個(gè)號需填,(即報關(guān)單號+0+項號), 輸入了以后,只有單證收齊標志與報關(guān)單號可改。
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