出口退稅系統的基本操作流程：
1. 安裝退稅系統（生產(chǎn)型和外貿型）--------sa, 無(wú)密碼，點(diǎn)確定-----當前所屬期（在每月15日之前辦理退稅操作，如200901申報，則是200812為當月申報所屬期，依次類(lèi)推）
2. 進(jìn)入系統后，點(diǎn)擊基礎數據采集：出口貨物基本明細錄入--增加，錄入當月所要申報的基本數據（信息是根據報關(guān)單，核銷(xiāo)單，商業(yè)發(fā)票，以及財務(wù)部提供的當月本幣對外幣匯率，每月申報的匯率需一致等填寫(xiě)后，仔細核對無(wú)誤（匯率分兩種情況：一是，若當月申報時(shí)只有一單，匯率則按當時(shí)收匯時(shí)數據為準；二是若當月申報有兩單以上，匯率則按最高的匯率來(lái)計，前提是收匯時(shí)間））。
其中需要注意幾點(diǎn)如下：1.）序號：每月申報的出口單數如有5單， 則是0001，0002....0005; 2.）所屬期標識：是以年為單位來(lái)計，如2008申報，則為2008，如是2009，則為2009，該欄與所屬期，或是作賬記賬憑證等不沖突。3.）出口報關(guān)單號：即報關(guān)單編號的后9位數，再加三位自由號，從001起，共計12位。單證齊全則按此辦理；若單證不齊時(shí)，應該按當月申報時(shí)間來(lái)計（方便記憶查找），當然也可自編，如：200901000001等處理。若在一單報關(guān)單上有幾筆出口記錄，即同一報關(guān)單項下，出口貨物品名不同，商品代碼一同，此時(shí)則應為200901000001，200901000002......同時(shí)序號仍按0001，0002....0008... ；4.）單證不齊，則標明BH不齊標志，此時(shí)需注意單證齊全后應怎樣操作：基礎數據采集----生成出口貨物沖減明細-----查詢(xún)到上次申報單證不齊的信息記錄，點(diǎn)擊上方紅色字樣沖減出口，核對所屬期對否，把“是否先收齊單證再做沖減”的“√”去掉后， 再點(diǎn)確定OK， 再在出口貨物明細申報錄入中錄入正數一次就OK。
3. 基本數據錄入后，需讀入由稅務(wù)機關(guān)處理的上月反饋信息并處理（反饋信息處理-----稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入------稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理，點(diǎn)“是”，不會(huì )影響系統數據更新）
4. 生成明細（免抵退稅申報-----生成明細生報數據）-------發(fā)給稅務(wù)機關(guān)預審。
5. 稅務(wù)機關(guān)預審后，先是撤銷(xiāo)明細（申報數據處理------撤銷(xiāo)已申報明細數據，注意所屬期是否為當前所屬期）------讀入反饋信息并處理，再生成明細數據。
6. 生成增值稅申報表（基礎數據采集-----增值稅申報表項目錄入-----撤銷(xiāo)/刪除-----增加-----錄入數據，該表的數據信息是根據財務(wù)報表的增值稅申報表填寫(xiě)，錄入后保存）
7. 基礎數據采集------免抵退申報匯總表錄入---------增加------Enter(回車(chē))-----保存----退出該頁(yè)面，再生成匯總申報數據（免抵稅申報-------生成匯總數據）--------發(fā)給稅務(wù)機關(guān)審核，無(wú)誤通知通過(guò)后便可打表，交紙質(zhì)資料，蓋章，簽字到稅務(wù)機關(guān)。
8. 打印報表：申報匯總表/匯總附表/申報明細表/前期單證齊全且信息齊全明細表/ 反饋信息結果表以及本系統內的增值稅納稅申報表，再將其申報的相關(guān)系列單證資料裝訂成冊交，并蓋章簽字交至稅務(wù)局，完畢。
出口退稅資料裝訂順序：
1.“免抵退”申報匯總表
2.“免抵退”申報匯總附表
3.“免抵退”申報明細表
4.前期單證齊全且信息齊全明細表
5.出口貨物報關(guān)單、核銷(xiāo)單、發(fā)票
6.貨運統一發(fā)票
7.疑點(diǎn)跳過(guò)審批表
8.反饋信息結果
9.系統內增值稅納稅申報表
10.繳款書(shū)復印件
11.水單
12.賬頁(yè)
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