這是我剛開(kāi)始接觸生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時(shí)做的筆記，因為那時(shí)候對出口退稅一點(diǎn)概念都沒(méi)有，而出口退稅一個(gè)月才做一次，每到下個(gè)月申報時(shí)，又會(huì )忘記步驟，后來(lái)自己就一邊做一邊寫(xiě)下了這個(gè)流程，以后忘記時(shí)看一看又記起來(lái)了，挺方便的?，F在在網(wǎng)上發(fā)表，希望對大家有幫助。
雙擊生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統，輸入用戶(hù)名—確定—輸入當前所屬期（生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅申報期是在每月的15號之前，所屬期與增值稅申報一致，如果是2005年3月15號之前申報，那是報2005年2月的，所屬期為200502）—確定
一、 出口貨物明細申報錄入
1、 基礎數據采集—出口貨物明細申報錄入—增加（填入相關(guān)數據）
2、 申報數據處理—數據一致性檢查
二、 收齊出口單證明細錄入
1、 基礎數據采集—收齊出口單證明細錄入—修改—序號錄入四位，如“0001”—單證收齊標志“BH”—出口報關(guān)單號核對，如有錯，應修改并填報“人工挑過(guò)申批表”—外匯銷(xiāo)核單號核對，如有錯與上一樣—保存
三、 申報數據處理—數據一致性檢查
四、 免抵退稅申報—生成明細申報數據—確定—拷到A盤(pán)預審
五、 到稅務(wù)預審反饋后，撤銷(xiāo)已生成數據（申報數據處理—撤銷(xiāo)已申報數據）—反饋信息處理—稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理—數據一次性檢查—生成明細申報數據保存—拷到A盤(pán)
六、 基礎數據采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入（根據增值稅申報表錄入）
七、 數據一次性檢查
八、 基礎數據采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存（注意：應調整銷(xiāo)售額與增值稅納稅申報表差額）
九、 數據一次性檢查
十、 打印報表：免抵退稅申報—打印申報報表：a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）（前期單證收齊）
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