2018年簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )部門(mén)預算
目 錄
第一部分 簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預算單位構成
第二部分 簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門(mén)預算表
一、部門(mén)預算收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算支出經(jīng)濟分類(lèi)表
七、一般公共預算基本支出表
八、一般公共預算項目支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
第一部分 簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策、決議、決定，國家法律、法規和國務(wù)院、省、市決定，依法制定適用于“兩區”建設與發(fā)展的管理辦法和實(shí)施細則。
2、加強黨的建設，切實(shí)抓好干部職工的思想、作風(fēng)建設和精神文明建設，抓好紀檢監察工作，按照干部管理權限，做好干部人事管理，負責指導“兩區”內企業(yè)黨的建設和工會(huì )、青年、婦女等工作。
3、負責組織編制“兩區”總體規劃、控制性詳細規劃、“兩區”內產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃以及經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃，并報市委、市政府批準后組織實(shí)施。
4、負責“兩區”內的基礎設施投資及管理，負責審查“兩區”內建設性項目詳規，審核各類(lèi)建設項目的規劃設計，負責區內建筑外觀(guān)風(fēng)貌設計的審核把關(guān)工作，經(jīng)相關(guān)部門(mén)授權收集及初核《建設項目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》，負責企業(yè)入駐的評估、選址論證、項目拆遷工作，負責批后管理、竣工核實(shí)、違法建設查處工作。
5、負責管委會(huì )財務(wù)收支管理和國有資產(chǎn)管理，協(xié)助稅務(wù)部門(mén)做好“兩區”內企業(yè)稅收的征收管理工作。
6、負責制定“兩區”內招商引資優(yōu)惠政策并報市委、市政府同意后實(shí)施，在市投資促進(jìn)領(lǐng)導小組辦公室指導下，配合相關(guān)部門(mén)做好“兩區”內的招商引資及項目落地、推進(jìn)工作。
7、負責“兩區”內的統計工作，協(xié)助“兩區”內企業(yè)做好各類(lèi)申報工作。
8、負責“兩區”內企業(yè)的指導、服務(wù)工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好企業(yè)環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的檢查監督工作。
9、完成市委、市政府交辦的其它事項。
（二）2018年重點(diǎn)工作
2018年，簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )將深入貫徹黨的十九大會(huì )議精神，全面貫徹落實(shí)成都國家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )、成都市新經(jīng)濟發(fā)展大會(huì )精神，圍繞簡(jiǎn)陽(yáng)市委十五屆六次全會(huì )“1581”總體思路，以“一總三分”為全年工作指引，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導向，在高端裝備、智能制造上尋求我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的突破口。
堅持規劃引領(lǐng)，加快推進(jìn)空天產(chǎn)業(yè)園（東區）開(kāi)發(fā)建設，確保起步區8平方公里的建設初具雛形；加快園區現存落后產(chǎn)能、不符合現階段轉移，實(shí)現產(chǎn)業(yè)分步按批轉移。
（1）積極對接天津市城市規劃設計研究院，加快推進(jìn)簡(jiǎn)陽(yáng)空天產(chǎn)業(yè)園（東區）29.8平方公里、一期13平方公里的控制性詳細規劃、城市設計、萬(wàn)古湖規劃設計工作。
（2）加快推進(jìn)征地拆遷工作，加大與部門(mén)、鄉鎮（街道）的對接協(xié)調，確保完成空天產(chǎn)業(yè)園（東區）起步區8平方公里的征地拆遷工作。
（3）深入對接川發(fā)展、川能投、榮盛集團，盡快與意向投資運行商實(shí)現簽約，加快完善空天產(chǎn)業(yè)園（東區）開(kāi)發(fā)建設運營(yíng)模式。
（4）根據招商引資情況及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，依法啟動(dòng)規劃區土地利用總體規劃修編、規劃區區域環(huán)境評價(jià)工作。
（5）開(kāi)展企業(yè)走訪(fǎng)調研，動(dòng)態(tài)掌握園區現存企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，針對經(jīng)營(yíng)不善、落后產(chǎn)能及不符合現階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃的產(chǎn)業(yè)，制定產(chǎn)業(yè)轉移計劃，按進(jìn)度推進(jìn)，并加強與企業(yè)的前期溝通。
加快完善園區水電氣視訊路等要素保障，推進(jìn)項目的前期、招投標等相關(guān)工作，并啟動(dòng)項目建設。
（1）啟動(dòng)空天產(chǎn)業(yè)園（東區）重要道路路網(wǎng)、標準廠(chǎng)房、人才公寓、孵化園等基礎設施包裝和建設工作。
（2）推進(jìn)航天科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)科技安置房、三繞連接線(xiàn)、航天901項目排污管網(wǎng)建設；
（3）平泉主干道延長(cháng)線(xiàn)、平泉縱橫次干道、平泉小龍溪河改道；賈家中小企業(yè)園東干道、橫2-B延長(cháng)線(xiàn)、縱3-C段；
（4）城南工業(yè)園海鑫北側四條道路、石板河改道等項目。
圍繞航空航天、汽車(chē)制造、產(chǎn)業(yè)，招大引強，力爭盡快形成一批新的產(chǎn)業(yè)集群；計劃新引進(jìn)企業(yè)10個(gè)，協(xié)議引資120億元，到位資金15億元，全年實(shí)現新引進(jìn)重大項目3個(gè)(其中50億元項目、30億元項目、10億元項目各1個(gè))，實(shí)現規模工業(yè)總產(chǎn)值600億元。重點(diǎn)瞄準世界500強，國內200強。
（1）鞏固深化“一把手帶頭招商”“點(diǎn)對點(diǎn)上門(mén)招商”，強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈招商、精準招商、就地招商和“互聯(lián)網(wǎng)+”招商，同時(shí)深耕北京、廣州、上海等地區項目資源，密切關(guān)注大企業(yè)的投資意向，定向搜索信息，做到第一時(shí)間了解項目信息，第一時(shí)間落實(shí)招引措施，確保招商有效性。
（2）加強項目跟蹤洽談，對世界500強、中國200強、制造業(yè)100強企業(yè)和簡(jiǎn)陽(yáng)現有主導產(chǎn)業(yè)建立臺賬，逐戶(hù)開(kāi)展對接，特別加強與香港正道集團、北京微普聯(lián)合生物科技有限公司、成都新大地汽車(chē)控股有限公司等企業(yè)溝通對接，力爭洽談項目盡快簽約落地。
（3）嚴格產(chǎn)業(yè)準入，園區主導產(chǎn)業(yè)為航空航天，入園企業(yè)固定投資額需大于或等于240萬(wàn)元/畝，建筑密度標準大于或等于35%，產(chǎn)出指標應在畝均銷(xiāo)售收入484萬(wàn)元以上、畝均稅收16萬(wàn)元以上。企業(yè)產(chǎn)生的主要污染物執行國家排放標準，環(huán)境排放指標全市統籌。
（4）加快產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設，確定空天產(chǎn)業(yè)園意向投資商，推動(dòng)孵化園和人才公寓等招商載體建設，同時(shí)完善簡(jiǎn)陽(yáng)市新能源新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃以及簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。
加快完善現代園區服務(wù)體系，進(jìn)一步提升企業(yè)服務(wù)科學(xué)化、規范化水平；加大項目跟蹤對接力度，按時(shí)保質(zhì)完成簡(jiǎn)陽(yáng)市“十大行動(dòng)計劃”中由我委牽頭負責的工業(yè)類(lèi)項目，實(shí)現開(kāi)工率100%。
（1）提升企業(yè)服務(wù)質(zhì)量，重點(diǎn)跟蹤簽約入園項目，依法依規協(xié)助解決企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，為入園企業(yè)做好“保姆式”服務(wù)，使簽約項目早日動(dòng)工建設，加快項目建設投產(chǎn)進(jìn)度，促成項目早投產(chǎn)早達產(chǎn)。在2017年“走企業(yè)、解難題”活動(dòng)的基礎上，進(jìn)一步摸清現有園區企業(yè)的基本情況，把收集到的問(wèn)題，進(jìn)行集中整理、研判，做好工作建議，為市委市政府提供決策依據。
（2）強化項目管理，扎實(shí)推進(jìn)“十大行動(dòng)計劃”重點(diǎn)項目建設，將項目工期逐一倒排，明確開(kāi)工時(shí)間和形象進(jìn)度，及時(shí)處理解決項目推進(jìn)中的困難和問(wèn)題。按照“三個(gè)量化”、“六個(gè)一”標準，重點(diǎn)做好新簽約入園項目的管理。
（3）抓好固投與統計，進(jìn)一步細化目標任務(wù)到月，按照每月完成工業(yè)投資不少于15億元的進(jìn)度，制定工作時(shí)間表，倒排工期、掛圖作戰，每月召開(kāi)目標任務(wù)分析預警會(huì )，對工作進(jìn)度任務(wù)完成情況進(jìn)行綜合研判、專(zhuān)項督察和跟蹤問(wèn)效，確保全面完成工業(yè)投資目標任務(wù)。
（4）及時(shí)兌現企業(yè)優(yōu)惠政策，根據與企業(yè)簽定協(xié)議的約定，兌現企業(yè)各項優(yōu)惠政策。
二、部門(mén)預算單位構成
從預算單位構成看，簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )預算包括：簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )本級預算、四川簡(jiǎn)陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )二級單位預算。
納入簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )本級
2、四川簡(jiǎn)陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )
第二部分簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )
2018年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明
2018年財政撥款收支總預算388.51萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入388.51萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出310.92萬(wàn)元、教育支出0.80萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出33.96萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育支出12.53萬(wàn)元、住房保障支出30.30萬(wàn)元。
二、2018年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年一般公共預算當年撥款388.51萬(wàn)元，比2017年預算數948.49萬(wàn)元減少559.98萬(wàn)元，下降144.14%，變動(dòng)的主要原因是2018年無(wú)項目支出撥款(2017年有企業(yè)優(yōu)惠政策兌現資、企業(yè)發(fā)展補助資金、征地拆遷過(guò)渡房租費等撥款）。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出310.92萬(wàn)元，占80.02%；教育（類(lèi)）支出0.8萬(wàn)元，占0.21%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出33.96萬(wàn)元，占8.74%，醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）支出12.53萬(wàn)元，占3.23%，住房保障（類(lèi)）支出30.30萬(wàn)元占7.80%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）預算數為231.57萬(wàn)元，比2017年預算數138.86萬(wàn)元增加92.71萬(wàn)元，增長(cháng)66.77%;行政運行（項）79.35萬(wàn)元，比2017年預算數33.43萬(wàn)元增加45.92萬(wàn)元，增長(cháng)137.36%，
變動(dòng)的主要原因是主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加和相應的社保繳費變動(dòng)以及新聘用編外人員的薪酬費用。主要用于工資獎金津補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出 、辦公費、 印刷費、水電費、 郵電費、差旅費、維修費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、 培訓費、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費。
5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積（項）預算數為30.30萬(wàn)元，比2017年預算數16.26萬(wàn)元，增加14.04萬(wàn)元，增長(cháng)86.35%，變動(dòng)的主要原因是人員調入、招錄增加，引起相應的住房公積金繳費變動(dòng)及繳費基數增加（2018年目標考核獎納入繳費基數），主要用于職工繳費住房公積金（單位部分）。
三、2018年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年一般公共預算基本支出388.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費324.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、 其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費63.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費、 印刷費、水電費、 郵電費、差旅費、維修費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、 培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費。
對個(gè)人和家庭的補助0.54萬(wàn)元，主要包括：退休費。
四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
（一）因公出國（境）經(jīng)費
無(wú)。
（二）公務(wù)接待費
2018年預算安排11.60萬(wàn)元，較2017年預算增加2.00萬(wàn)元，增長(cháng)20.83%，變動(dòng)的主要原因是工業(yè)園區開(kāi)辟工業(yè)第二主戰場(chǎng)，招商接待、各級職能部門(mén)對接次數增加，相應接待費用增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )核定車(chē)編2輛，目前實(shí)際車(chē)輛保有量為1輛。2018年預算安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.60萬(wàn)元，與2017年預算持平。
2018年未安排公務(wù)用車(chē)購置經(jīng)費，無(wú)擬新購公務(wù)用車(chē)。
2018年安排公務(wù)用車(chē)運行維護費5.60萬(wàn)元。用于1輛公務(wù)用車(chē)職工到工程現場(chǎng)處理業(yè)務(wù)、市級各部門(mén)單位辦公事、到成都開(kāi)會(huì )、辦公事等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說(shuō)明
簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、2018年預算收支及變化情況的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年收支總預算388.51萬(wàn)元，比2017年預算數1664.92萬(wàn)元減少1276.41萬(wàn)元，下降76.67%，變動(dòng)的主要原因是2018年無(wú)項目預算支出（如企業(yè)優(yōu)惠政策兌現資金、工業(yè)企業(yè)發(fā)展補助金、拆遷戶(hù)過(guò)渡房租費用等）。
七、2018年收入預算情況說(shuō)明
簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年收入預算388.51萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入388.51萬(wàn)元，占100%。
八、2018年支出預算情況說(shuō)明
2018年簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )預算本年支出總計388.51萬(wàn)元，其中：基本支出預算388.51萬(wàn)元，占100%。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉而開(kāi)支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計63.50萬(wàn)元。
（二）政府采購情況
2018年簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )沒(méi)有安排政府采購支出預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。
2018年簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )預算未安排購置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備。
（四）績(jì)效目標設置情況
無(wú)。
第三部分 名詞解釋
簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)集中發(fā)展區管理委員會(huì )2018年部門(mén)預算名詞解釋
1.財政撥款收入：指簡(jiǎn)陽(yáng)市級財政當年撥付的資金。
2. 一般公共預算撥款收入：指簡(jiǎn)陽(yáng)市級財政當年撥付的資金。
3、一般公共服務(wù)(類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事 務(wù)（款）事業(yè)運行（項）、行政運行（項）指：事業(yè)單位、參公單位的基本支出。
4、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓（款）培訓支出(項）指：事業(yè)單位、參公單位的教育培訓支出。
5、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
6、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的的基本養老保險費支出。
7、醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：指財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
8、醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入簡(jiǎn)陽(yáng)市級財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 2018年部門(mén)預算表
見(jiàn)附件。
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