進(jìn)料加工
每月5號做進(jìn)料加工免稅證明
具體明明細如下：
1、進(jìn)料加工進(jìn)口料件明細申報明細表
2、進(jìn)料加工貿易免稅證明（手寫(xiě)3份）
3、進(jìn)口報關(guān)單復印件
4、進(jìn)口手冊及新增手冊
5、帳頁(yè)打印
每月15號出口退稅申報裝訂資料
1、出口貨物免抵退稅申報匯總表（打印2份，如果有退稅打印3份）
2、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表（上同）
3、出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）
4、出口貨物免抵退稅申報明細表（當期單證收齊）
5、簽字后的手寫(xiě)進(jìn)料加工貿易免稅證明
6、發(fā)票，核銷(xiāo)單，報關(guān)單3單收齊單證（只在有單證收齊時(shí)候）
7、增值稅納稅申報表
8、增值稅納稅申報表（表二）
9、出口貨物備案單證目錄（打印其他申報報表里面打?。?/p>
操作步驟
有進(jìn)料加工先做進(jìn)料加工
1、如有新手冊，先基礎數據采集-進(jìn)料加工手冊錄入
2、基礎數據采集-進(jìn)口料件明細申報錄入
3、申報數據處理-模擬出具進(jìn)料加工免稅證明
4、生成明細申報數據，打印如上所需表格送國稅局
做出口錄入
1、基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入
2、如有單證收齊 基礎數據采集-收齊出口單據明細錄入 選擇點(diǎn)批量接單入除金額以外錯誤在接單后進(jìn)行修改
3、在免抵退稅申報-生成明細申報數據
預審，審核通過(guò)接受數據，反饋信息處理-信息讀入，信息處理，信息查詢(xún)疑點(diǎn)，通過(guò)后
做匯總如下：
1、基礎數據采集-增值稅表項目錄入
2、基礎數據采集-免抵退申報匯總表錄入 直接點(diǎn)增加然后回車(chē)保存自動(dòng)生成匯總表和匯總表附表
3、基礎數據采集-企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況-出口貨物備案單證目錄錄入 直接點(diǎn)生成備案期限些月末或者申報前
4、免抵退稅申報-生成匯總申報數據
打印所需表格，按照上面所說(shuō)裝訂順序裝訂，考U盤(pán)一起申報，裝訂冊1份，U盤(pán)，單獨匯總表，匯總表附表，明細表（出口貨物，單證收齊）
打印報表在免抵退稅申報-打印申報表里面，入選EXCEL可直接生成A4表格，初次打印調整格式距離。
注意：報關(guān)單要FOB價(jià)格，如果價(jià)格之前錄入錯誤要在當月沖減如下操作：
基礎數據采集-生成出口貨物沖減明細 ，選擇點(diǎn)沖減出口，
然后在出口明細里面做一筆正數的正確的。
如果有退運的，要去國稅申報退運已辦結稅務(wù)證明申請
1、基礎數據采集-免抵退稅單證申報錄入-退運已辦結稅務(wù)證明申請
錄入要注意如果是全部退運填到退稅計稅金額，如果是部分退運全部填寫(xiě)
2、免抵退稅申報-設置單證申報標志-退運已辦結稅務(wù)證明 設置標志
3、免抵退稅申報-生成單證申報數據存U盤(pán)
4、準備報關(guān)單，發(fā)票，核銷(xiāo)單復印件，帶U盤(pán)帶公章到國稅審核通過(guò)打印。
聯(lián)系客服
