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月末結賬

財務(wù)系統

1、總賬：

【審核、記賬憑證】財務(wù)會(huì )計→總賬→憑證→審核憑證。

財務(wù)會(huì )計→總賬→憑證→記賬。

2、固定資產(chǎn)：

【固定資產(chǎn)結賬】 財務(wù)會(huì )計→固定資產(chǎn)→處理→月末結賬

供應鏈系統

3、銷(xiāo)售管理：

【審核單據】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。

【銷(xiāo)售月末結賬】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售月末結賬。

4、庫存管理：

【審核單據】入庫、出庫、略。

【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據記賬。

【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對賬、月末結賬。

5、存貨核算：

【期末處理】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。

【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結賬

6、總賬結賬：

【對賬、結賬】 財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→對賬

財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→結賬（結賬時(shí)根據“月度根據報告（6.其他系統結賬狀態(tài)）的提示來(lái)結賬。

1、【總賬系統反結賬】財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift Ctrl F6→輸入密碼確認即可。

2、【總賬系統恢復記賬】財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→對賬→Ctrl H H→憑證→恢復記賬前狀態(tài)。

3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結賬→取消結賬。

注：反結8月份時(shí)，登陸日期為9月份。

4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。

注：反結期末處理時(shí)。登陸日期為當月最后一天。

5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結賬→取消結賬。

6、【銷(xiāo)售管理反結賬】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售月末結賬→取消結賬。