本文將《檢驗檢測機構資質(zhì)認證評審準則》、《公路水運工程試驗檢測管理辦法》、《建設工程試驗檢測管理辦法》三個(gè)文件，內部審核涉及要素按檢查對象的不同進(jìn)行了詳細拆解，并提示了檢查哪些具體內容。
內部審核每個(gè)檢測機構都必須做。管理層及檢測機構內設的所有部門(mén)都要審?！稒z驗檢測機構資質(zhì)認證評審準則》、《公路水運工程試驗檢測管理辦法》、《建設工程試驗檢測管理辦法》具有相應資質(zhì)的，三個(gè)管理文件涉及的內容必須審，涉及檢測機構要求的所有要素必須全，要結合自身情況設計審核內容；除以上文件中的審核要素外，機構還應結合自己公司的體系文件規定，增加自身特殊的審核內容。
質(zhì)量體系內部審核檢查記錄表
內審條款
檢查內容
現場(chǎng)檢查記錄
檢查結果
檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則
4.1 依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。
4.1.1 檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數據、結果負責，并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構應經(jīng)所在法人單位授權。
管理層：公司是否有明確的法律地位？
是否在體系文件中明確應承擔相應的法律責任？
4.1.2 檢驗檢測機構應明確其組織結構及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系。
管理層：公司內部組織機構是否明確？有組織機構圖？其工作關(guān)系是否明確？
4.1.3 檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動(dòng)，應遵守國家相關(guān)法律法規的規定，遵循客觀(guān)獨立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會(huì )責任。
辦公室：詢(xún)問(wèn)該中心人員是否存在職業(yè)道德和誠信不良現象。
技術(shù)質(zhì)量部：詢(xún)問(wèn)該中心人員是否存在職業(yè)道德和誠信不良現象。
業(yè)務(wù)部：詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員是否存在職業(yè)道德和誠信不良現象。
檢測部：詢(xún)問(wèn)部門(mén)負責人，該部門(mén)人員是否存在職業(yè)道德和誠信不良現象。
管理層：公司的承諾聲明是否包含遵守國家相關(guān)法律法規的規定，遵循客觀(guān)獨立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會(huì )責任？
4.1.4 檢驗檢測機構應建立和保持維護其公正和誠信的程序。檢驗檢測機構及其人員應不受來(lái)自?xún)韧獠康?、不正當的商業(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，確保檢驗檢測數據、結果的真實(shí)、客觀(guān)、準確和可追溯。若檢驗檢測機構所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動(dòng)，應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗檢測機構不得使用同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人員。
檢測部：檢查該中心的檢測數據是否真實(shí)可靠可追溯。(真實(shí)性、可追溯性)
管理層：公司是否有維護其公正和誠信的程序？
查看營(yíng)業(yè)范圍，分析是否有潛在的利益沖突?是否能識別并采取措施？
是否規定和有措施防止員工在兩個(gè)及以上檢驗檢測機構從業(yè)？
4.1.5 檢驗檢測機構應建立和保持保護客戶(hù)秘密和所有權的程序，該程序應包括保護電子存儲和傳輸結果信息的要求。檢驗檢測機構及其人員應對其在檢驗檢測活動(dòng)中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)，并制定和實(shí)施相應的保密措施。
辦公室：檢測該中心所有人員的個(gè)人保密聲明文件。
技術(shù)質(zhì)量部：檢測該中心所有人員的個(gè)人保密聲明文件。
業(yè)務(wù)部：詢(xún)問(wèn)部門(mén)員工是否知道公司保密和保護所有權程序，檢查部門(mén)員工保密制度執行情況。
檢測部：檢查該中心所有人員的個(gè)人保密聲明文件。
管理層：是否有保護秘密和所有權的程序？該程序是否包括保護電子存儲和傳輸結果信息的要求？
4.2 具有與其從事檢驗檢測活動(dòng)相適應的檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員。
4.2.1 檢驗檢測機構應建立和保持人員管理程序，對人員資格確認、任用、授權和能力保持等進(jìn)行規范管理。檢驗檢測機構應與其人員建立勞動(dòng)或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關(guān)系，使其滿(mǎn)足崗位要求并具有所需的權力和資源，履行建立、實(shí)施、保持和持續改進(jìn)管理體系的職責。
檢測部：部門(mén)人員是否了解自己的崗位職責，是否了解并履行自己的權利和義務(wù)
管理層：是否有人員管理的程序？
改程序是否對人員資格確認、任用、授權和能力保持等進(jìn)行規范管理？
是否簽訂勞動(dòng)合同？
是否明確人員的崗位職責？
4.2.2 檢驗檢測機構的最高管理者應履行其對管理體系中的領(lǐng)導作用和承諾：負責管理體系的建立和有效運行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過(guò)程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實(shí)現其預期結果；滿(mǎn)足相關(guān)法律法規要求和客戶(hù)要求；提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；運用過(guò)程方法建立管理體系和分析風(fēng)險、機遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。
管理層：最高管理者的承諾是否包含本條內容？
在體系文件中查看是否有最高管理者的要求？
4.2.3 檢驗檢測機構的技術(shù)負責人應具有中級及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或同等能力，全面負責技術(shù)運作；質(zhì)量負責人應確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持;應指定關(guān)鍵管理人員的代理人。
管理層：查閱技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人的檔案查看是否滿(mǎn)足要？
檢查是否有指定關(guān)鍵管理人員的代理人？
4.2.4 檢驗檢測機構的授權簽字人應具有中級及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認定部門(mén)批準。非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書(shū)。
管理層：查閱授權簽字人檔案查看是否滿(mǎn)足要？
檢查軟件，是否有避免非授權簽字人簽發(fā)報告的措施？
4.2.5 檢驗檢測機構應對抽樣、操作設備、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書(shū)以及提出意見(jiàn)和解釋的人員，依據相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進(jìn)行能力確認并持證上崗。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結果評價(jià)的人員，對檢驗檢測人員包括實(shí)習員工進(jìn)行監督。
管理層：是否有人員能力的確認？
是否有監督計劃及實(shí)施情況？
4.2.6 檢驗檢測機構應建立和保持人員培訓程序，確定人員的教育和培訓目標，明確培訓需求和實(shí)施人員培訓，并評價(jià)這些培訓活動(dòng)的有效性。培訓計劃應適應檢驗檢測機構當前和預期的任務(wù)。
管理層：是否建立和保持人員培訓的程序？該程序是否確定人員的教育和培訓目標，明確培訓需求和實(shí)施人員培訓，并評價(jià)這些培訓活動(dòng)的有效性？
是否有人員培訓計劃？分析計劃是否合理？
4.2.7 檢驗檢測機構應保留技術(shù)人員的相關(guān)資格、能力確認、授權、教育、培訓和監督的記錄，并包含授權和能力確認的日期。
技術(shù)質(zhì)量部：檢查檢驗檢測機構應保留技術(shù)人員的相關(guān)資格、能力確認、授權、教育、培訓和監督的記錄是否齊全，檢查授權和能力確認是否符合要求。
4.3具有固定的工作場(chǎng)所，工作環(huán)境滿(mǎn)足檢驗檢測要求。
4.3.1檢驗檢測機構應具有滿(mǎn)足相關(guān)法律法規、標準或者技術(shù)規范要求的場(chǎng)所，包括固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的或多個(gè)地點(diǎn)的場(chǎng)所。
管理層：查看翻閱三個(gè)場(chǎng)所的資料，面積、產(chǎn)權是否滿(mǎn)足要求？
4.3.2 檢驗檢測機構應確保其工作環(huán)境滿(mǎn)足檢驗檢測的要求。檢驗檢測機構在固定場(chǎng)所以外進(jìn)行檢驗檢測或抽樣時(shí)，應提出相應的控制要求，以確保環(huán)境條件滿(mǎn)足檢驗檢測標準或者技術(shù)規范的要求。
檢測部：查結構檢測中心是否建立了檢測環(huán)境控制制度
4.3.3 檢驗檢測標準或者技術(shù)規范對環(huán)境條件有要求時(shí)或環(huán)境條件影響檢驗檢測結果時(shí)，應監測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開(kāi)展時(shí)，應停止檢驗檢測活動(dòng)。
檢測部：查各檢測室環(huán)境條件是否滿(mǎn)足試驗要求
抽查檢測報告，看是否記錄了檢測環(huán)境條件，檢測環(huán)境條件是否滿(mǎn)足規范要求。
4.3.4 檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測場(chǎng)所的內務(wù)管理程序，該程序應考慮安全和環(huán)境的因素。檢驗檢測機構應將不相容活動(dòng)的相鄰區域進(jìn)行有效隔離，應采取措施以防止干擾或者交叉污染，對影響檢驗檢測質(zhì)量的區域的使用和進(jìn)入加以控制，并根據特定情況確定控制的范圍。
檢測部：查各檢測室內務(wù)是否滿(mǎn)足內務(wù)管理程序要求，對不相融活動(dòng)的控制情況，是否對檢測區域進(jìn)行了控制，
管理層：是否建立和保持檢驗檢測場(chǎng)所內務(wù)管理程序？
該程序是否考慮安全和環(huán)境的因素？
4.4具備從事檢驗檢測活動(dòng)所必需的檢驗檢測設備設施。
4.4.1檢驗檢測機構應配備滿(mǎn)足檢驗檢測（包括抽樣、物品制備、數據處理與分析）要求的設備和設施。用于檢驗檢測的設施，應有利于檢驗檢測工作的正常開(kāi)展。檢驗檢測機構使用非本機構的設備時(shí)，應確保滿(mǎn)足本準則要求。
檢測部：1、抽查設備設施是否滿(mǎn)足規范要求，配件是否齊全。
2、查是否存在租用設備，租用設備是否可全權支配，租用設備是否納入管理體系。
4.4.2檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測設備和設施管理程序，以確保設備和設施的配置、維護和使用滿(mǎn)足檢驗檢測工作要求。
管理層：是否建立和保持檢驗檢測設備和設施管理程序？
4.4.3檢驗檢測機構應對檢驗檢測結果、抽樣結果的準確性或有效性有顯著(zhù)影響的設備，包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設備有計劃地實(shí)施檢定或校準。設備在投入使用前，應采用檢定或校準等方式,以確認其是否滿(mǎn)足檢驗檢測的要求，并標識其狀態(tài)。
辦公室：檢查設備檢定計劃是否按時(shí)制定,執行計劃。
檢測部：1、查檢測室設備使用狀態(tài)標識是否滿(mǎn)足要求，設備是否檢定或校準。
2、查設備期間核查情況。
3、儀器設備修正信息的保存、使用情況。
4.4.4 檢驗檢測機構應保存對檢驗檢測具有影響的設備及其軟件的記錄。用于檢驗檢測并對結果有影響的設備及其軟件，如可能，應加以唯一性標識。檢驗檢測設備應由經(jīng)過(guò)授權的人員操作并對其進(jìn)行正常維護。若設備脫離了檢驗檢測機構的直接控制，應確保該設備返回后，在使用前對其功能和檢定、校準狀態(tài)進(jìn)行核查。
檢測部：1、查儀器設備唯一性標識及其使用記錄
2、查數據處理軟件確認情況
3、查現場(chǎng)檢測設備進(jìn)出庫記錄規范性（含設備狀態(tài)）
4、查檢測室是否開(kāi)展儀器設備維護保養工作，記錄是否規范。
4.4.5設備出現故障或者異常時(shí)，檢驗檢測機構應采取相應措施，如停止使用、隔離或加貼停用標簽、標記，直至修復并通過(guò)檢定、校準或核查表明設備能正常工作為止。應核查這些缺陷或超出規定限度對以前檢驗檢測結果的影響。
檢測部：查檢測室設備是否出現過(guò)故障，是否對故障設備加貼停用標記，是否對故障進(jìn)行了記錄，設備修復后，是否對設備工作狀態(tài)進(jìn)行了確認。
對可能影響檢測數據的故障，是否對檢測結果影響情況進(jìn)行了核查。
4.4.6檢驗檢測機構應建立和保持標準物質(zhì)管理程序?？赡軙r(shí)，標準物質(zhì)應溯源到SI單位或有證標準物質(zhì)。檢驗檢測機構應根據程序對標準物質(zhì)進(jìn)行期間核查。
檢測部：查各檢測室標準物質(zhì)是否進(jìn)行了期間核查。
管理層：是否建立和保持標準物質(zhì)管理程序。
4.5具有并有效運行保證其檢驗檢測活動(dòng)獨立、公正、科學(xué)、誠信的管理體系。
4.5.1 檢驗檢測機構應建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應的管理體系，應將其政策、制度、計劃、程序和指導書(shū)制訂成文件，管理體系文件應傳達至有關(guān)人員，并被其獲取、理解、執行。
技術(shù)質(zhì)量部：1、檢查管理體系文件發(fā)放各部門(mén)的登記表。
2、是否督促各檢測部按質(zhì)量管理體系要求制定并落實(shí)了各項計劃，檢查各項計劃及記錄檔案。
3、報告范本和記錄范本是否完整、目錄清晰、裝訂成冊。
4.5.2 檢驗檢測機構應闡明質(zhì)量方針，應制定質(zhì)量目標，并在管理評審時(shí)予以評審。
管理層：《質(zhì)量手冊》中是否闡明質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？是否在管理評審中予以評審？
4.5.3 檢驗檢測機構應建立和保持控制其管理體系的內部和外部文件的程序，明確文件的批準、發(fā)布、標識、變更和廢止，防止使用無(wú)效、作廢的文件。
技術(shù)質(zhì)量部：檢測標準規范是否有過(guò)期版本、規范標準目錄清單及發(fā)放回收記錄。
管理層：是否有建立和保持控制其管理體系的內部和外部文件的程序？該程序是否明確文件的批準、發(fā)布、標識、變更和廢止，防止使用無(wú)效、作廢的文件？
4.5.4 檢驗檢測機構應建立和保持評審客戶(hù)要求、標書(shū)、合同的程序。對要求、標書(shū)、合同的偏離、變更應征得客戶(hù)同意并通知相關(guān)人員。
業(yè)務(wù)部：查看合同及合同評審記錄。
管理層：是否有建立和保持評審客戶(hù)要求、標書(shū)、合同的程序？
4.5.5 檢驗檢測機構需分包檢驗檢測項目時(shí)，應分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構，具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書(shū)面同意，檢驗檢測報告或證書(shū)應體現分包項目，并予以標注。
業(yè)務(wù)部：查看是否存在分包現象的發(fā)生，抽查含分包的檢測委托協(xié)議。
檢測部：詢(xún)問(wèn)部門(mén)負責人是否存在分包項目，報告是否對其進(jìn)行明確說(shuō)明。
管理層：是否有分包的程序？該程序中是否包含應分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構，具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書(shū)面同意，檢驗檢測報告或證書(shū)應體現分包項目，并予以標注？
4.5.6 檢驗檢測機構應建立和保持選擇和購買(mǎi)對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應品的程序。明確服務(wù)、供應品、試劑、消耗材料的購買(mǎi)、驗收、存儲的要求，并保存對供應商的評價(jià)記錄和合格供應商名單。
辦公室：檢查是否制定服務(wù)采購計劃。并保存對供應商的評價(jià)記錄和合格供應商名單。
檢測部：檢查各檢測室是否按程序文件要求，對藥品、試劑、消耗材料進(jìn)行保管、使用、處置并留有記錄。
管理層：是否有建立和保持選擇和購買(mǎi)對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應品的程序？該程序中是否明確服務(wù)、供應品、試劑、消耗材料的購買(mǎi)、驗收、存儲的要求？
4.5.7 檢驗檢測機構應建立和保持服務(wù)客戶(hù)的程序。保持與客戶(hù)溝通，跟蹤對客戶(hù)需求的滿(mǎn)足，以及允許客戶(hù)或其代表合理進(jìn)入為其檢驗檢測的相關(guān)區域觀(guān)察。
業(yè)務(wù)部：檢查程序執行情況。查看客戶(hù)信息反饋表。
管理層：是否建立和保持服務(wù)客戶(hù)的程序？
4.5.8 檢驗檢測機構應建立和保持處理投訴的程序。明確對投訴的接收、確認、調查和處理職責，并采取回避措施。
業(yè)務(wù)部：查看意見(jiàn)箱的設置，投訴信函的處理及保存。
管理層：是否建立和保持處理投訴的程序？
該程序是否包含對投訴的接收、確認、調查和處理職責，并采取回避措施？
4.5.9 檢驗檢測機構應建立和保持出現不符合的處理程序，明確對不符合的評價(jià)、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準恢復被停止的工作的責任和權力。必要時(shí)，通知客戶(hù)并取消工作。該程序包含檢驗檢測前中后全過(guò)程。
檢測部：詢(xún)問(wèn)檢測室負責人，檢測過(guò)程中是否存在不符合情況，針對不符合工作采取措施的規范性。
管理層：是否建立和保持出現不符合的處理程序？
該程序是否明確對不符合的評價(jià)、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準恢復被停止的工作的責任和權力？
該程序是否包含檢驗檢測前中后全過(guò)程？
4.5.10 檢驗檢測機構應建立和保持在識別出不符合時(shí)，采取糾正措施的程序；當發(fā)現潛在不符合時(shí)，應采取預防措施。檢驗檢測機構應通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，應用審核結果、數據分析、糾正措施、預防措施、管理評審來(lái)持續改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。
管理層：是否有預防措施的程序？
是否有糾正措施的程序？
4.5.11 檢驗檢測機構應建立和保持記錄管理程序，確保記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置符合要求。
辦公室：檢查文件、記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置是否符合要求。
技術(shù)質(zhì)量部：檢查技術(shù)質(zhì)量部保管的文件記錄標識、貯存、保護、檢索、保留和處置是否符合要求。
業(yè)務(wù)部：查看檔案室，抽查部分存檔報告，記錄是否齊全，電子存儲的記錄是否加以保護及備份，有效防止丟失或改動(dòng)。
檢測部：檢測記錄的規范性、及時(shí)性、可復現性，記錄的保留和處置是否滿(mǎn)足程序文件要求。記錄的修改是否規范。
管理層：是否建立和保持記錄管理程序？該程序是否明確本條中要求的內容？
4.5.12 檢驗檢測機構應建立和保持管理體系內部審核的程序，以便驗證其運作是否符合管理體系和本準則的要求，管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。內部審核通常每年一次，由質(zhì)量負責人策劃內審并制定審核方案。內審員須經(jīng)過(guò)培訓，具備相應資格，內審員應獨立于被審核的活動(dòng)。檢驗檢測機構應：
a)依據有關(guān)過(guò)程的重要性、對檢驗檢測機構產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；
b）規定每次審核的審核準則和范圍；
c）選擇審核員并實(shí)施審核；
d）確保將審核結果報告給相關(guān)管理者；
e）及時(shí)采取適當的糾正和糾正措施；
f）保留形成文件的信息，作為實(shí)施審核方案以及做出審核結果的證據。
技術(shù)質(zhì)量部：檢查內部審核檔案資料是否齊全規范完整。
管理層：是否建立和保持管理體系內部審核的程序？
查看內審頻次與內容是否符合要求？
4.5.13 檢驗檢測機構應建立和保持管理評審的程序。管理評審通常12個(gè)月一次，由最高管理者負責。最高管理者應確保管理評審后，得出的相應變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應保留管理評審的記錄。管理評審輸入應包括以下信息：
a）以往管理評審所采取措施的情況；
b)與管理體系相關(guān)的內外部因素的變化；
c)客戶(hù)滿(mǎn)意度、投訴和相關(guān)方的反饋；
d)質(zhì)量目標實(shí)現程度；
e）政策和程序的適用性；
f）管理和監督人員的報告；
g）內外部審核的結果；
h）糾正措施和預防措施；
i）檢驗檢測機構間比對或能力驗證的結果；
j)工作量和工作類(lèi)型的變化；
k）資源的充分性；
l)應對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；
m）改進(jìn)建議；
n）其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、員工培訓。
管理評審輸出應包括以下內容：
a）改進(jìn)措施；
b）管理體系所需的變更；
c）資源需求。
技術(shù)質(zhì)量部：檢查管理評審檔案資料是否齊全規范完整
管理層：是否建立和保持管理評審的程序？
查看管理評審的頻次、輸入內容、輸出內容是否符合要求？
4.5.14 檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測方法包括標準方法、非標準方法（含自制方法）。應優(yōu)先使用標準方法，并確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前，應進(jìn)行證實(shí)。在使用非標準方法（含自制方法）前，應進(jìn)行確認。檢驗檢測機構應跟蹤方法的變化，并重新進(jìn)行證實(shí)或確認。必要時(shí)檢驗檢測機構應制定作業(yè)指導書(shū)。如確需方法偏離，應有文件規定，經(jīng)技術(shù)判斷和批準，并征得客戶(hù)同意。當客戶(hù)建議的方法不適合或已過(guò)期時(shí)，應通知客戶(hù)。
非標準方法（含自制方法）的使用，應事先征得客戶(hù)同意，并告知客戶(hù)相關(guān)方法可能存在的風(fēng)險。需要時(shí)，檢驗檢測機構應建立和保持開(kāi)發(fā)自制方法控制程序，自制方法應經(jīng)確認。
業(yè)務(wù)部：查閱業(yè)務(wù)委托合同中是否對客戶(hù)堅持使用的非標準方法或不適合或已過(guò)期的檢測方法時(shí)對客戶(hù)進(jìn)行告知，并明確記錄在委托合同中。
檢測部：1、規范查新是否符合要求，是否使用過(guò)期標準規范，規范是否受控。
2、是否使用非標準方法（包含自制方法），非標準方法（包含自制方法）的建立和使用是否符合程序文件要求，使用是否經(jīng)過(guò)客戶(hù)同意。
3、檢測過(guò)程中是否存在客戶(hù)建議的方法是否過(guò)期或不適合的情況，針對該情況是否及時(shí)進(jìn)行反饋。
4、是否存在方法偏離，方法偏離是否符合程序文件要求。
5、作業(yè)指導書(shū)的制定和執行情況。
管理層：是否建立和保持檢驗檢測方法控制程序？
該程序是否明確本條款要求的內容？
4.5.15檢驗檢測機構應根據需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序。
管理層：是否根據需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序？
4.5.16檢驗檢測機構應當對媒介上的數據予以保護，應對計算和數據轉移進(jìn)行系統和適當地檢查。當利用計算機或自動(dòng)化設備對檢驗檢測數據進(jìn)行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時(shí)，檢驗檢測機構應建立和保持保護數據完整性和安全性的程序。自行開(kāi)發(fā)的計算機軟件應形成文件，使用前確認其適用性，并進(jìn)行定期、改變或升級后的再確認。維護計算機和自動(dòng)設備以確保其功能正常。
業(yè)務(wù)部：詢(xún)問(wèn)并查看員工使用軟件的運行情況。軟件維護執行情況
檢測部：查軟件維護記錄
管理層：是否建立和保持保護數據完整性和安全性的程序？
4.5.17 檢驗檢測機構應建立和保持抽樣控制程序。抽樣計劃應根據適當的統計方法制定，抽樣應確保檢驗檢測結果的有效性。當客戶(hù)對抽樣程序有偏離的要求時(shí)，應予以詳細記錄，同時(shí)告知相關(guān)人員。
檢測部：查現場(chǎng)檢測抽樣是否符合程序文件要求，是否對抽樣過(guò)程進(jìn)行記錄
管理層：是否建立和保持抽樣控制程序？
4.5.18檢驗檢測機構應建立和保持樣品管理程序，以保護樣品的完整性并為客戶(hù)保密。檢驗檢測機構應有樣品的標識系統，并在檢驗檢測整個(gè)期間保留該標識。在接收樣品時(shí)，應記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。樣品在運輸、接收、制備、處置、存儲過(guò)程中應予以控制和記錄。當樣品需要存放或養護時(shí)，應保持、監控和記錄環(huán)境條件。
業(yè)務(wù)部：查看樣品室留樣記錄，查看樣品桶密封狀況，查看樣品唯一性標識是否清晰、齊全。查看環(huán)境是否滿(mǎn)足要求，記錄是否規范。
檢測部：查樣品狀態(tài)描述，樣品流轉和儲存是否符合程序文件及規范要求，對有環(huán)境條件要求的樣品，是否記錄了環(huán)境條件，環(huán)境條件是否滿(mǎn)足樣品要求。
管理層：是否建立和保持樣品管理程序？
4.5.19 檢驗檢測機構應建立和保持質(zhì)量控制程序，定期參加能力驗證或機構之間比對。通過(guò)分析質(zhì)量控制的數據，當發(fā)現偏離預先判據時(shí)，應采取有計劃的措施來(lái)糾正出現的問(wèn)題，防止出現錯誤的結果。質(zhì)量控制應有適當的方法和計劃并加以評價(jià)。
技術(shù)質(zhì)量部：是否制定了比對和能力驗證計劃。參加的能力驗證資料檔案是否規范齊全。
管理層：是否建立和保持質(zhì)量控制程序？
4.5.20檢驗檢測機構應準確、清晰、明確、客觀(guān)地出具檢驗檢測結果，并符合檢驗檢測方法的規定。結果通常應以檢驗檢測報告或證書(shū)的形式發(fā)出。檢驗檢測報告或證書(shū)應至少包括下列信息：
a) 標題；
b) 標注資質(zhì)認定標志，加蓋檢驗檢測專(zhuān)用章（適用時(shí)）；
c) 檢驗檢測機構的名稱(chēng)和地址，檢驗檢測的地點(diǎn)（如果與檢驗檢測機構的地址不同）；
d) 檢驗檢測報告或證書(shū)的唯一性標識（如系列號）和每一頁(yè)上的標識，以確保能夠識別該頁(yè)是屬于檢驗檢測報告或證書(shū)的一部分，以及表明檢驗檢測報告或證書(shū)結束的清晰標識；
e) 客戶(hù)的名稱(chēng)和地址（適用時(shí)）；
f) 對所使用檢驗檢測方法的識別；
g) 檢驗檢測樣品的狀態(tài)描述和標識；
h) 對檢驗檢測結果的有效性和應用有重大影響時(shí)，注明樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗檢測的日期；
i) 對檢驗檢測結果的有效性或應用有影響時(shí)，提供檢驗檢測機構或其他機構所用的抽樣計劃和程序的說(shuō)明；
j) 檢驗檢測檢報告或證書(shū)的批準人；
k) 檢驗檢測結果的測量單位（適用時(shí)）；
l) 檢驗檢測機構接受委托送檢的，其檢驗檢測數據、結果僅證明所檢驗檢測樣品的符合性情況。
檢測部：抽查檢測報告
4.5.21當需對檢驗檢測結果進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，檢驗檢測報告或證書(shū)中還應包括下列內容：
a) 對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減，以及特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；
b) 適用時(shí)，給出符合（或不符合）要求或規范的聲明；
c) 適用時(shí)，評定測量不確定度的聲明。當不確定度與檢測結果的有效性或應用有關(guān)，或客戶(hù)的指令中有要求，或當對測量結果依據規范的限制進(jìn)行符合性判定時(shí)，需要提供有關(guān)不確定度的信息；
d) 適用且需要時(shí)，提出意見(jiàn)和解釋?zhuān)?div style="height:15px;">
4.5.23當需要對報告或證書(shū)做出意見(jiàn)和解釋時(shí)，檢驗檢測機構應將意見(jiàn)和解釋的依據形成文件。意見(jiàn)和解釋?xiě)跈z驗檢測報告或證書(shū)中清晰標注。
4.5.25當用電話(huà)、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結果時(shí)，應滿(mǎn)足本準則對數據控制的要求。檢驗檢測報告或證書(shū)的格式應設計為適用于所進(jìn)行的各種檢驗檢測類(lèi)型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。
4.5.26 檢驗檢測報告或證書(shū)簽發(fā)后，若有更正或增補應予以記錄。修訂的檢驗檢測報告或證書(shū)應標明所代替的報告或證書(shū)，并注以唯一性標識。
4.5.27 檢驗檢測機構應當對檢驗檢測原始記錄、報告或證書(shū)歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告或證書(shū)的保存期限不少于6年。
第二十三條 檢測機構名稱(chēng)、地址、法定代表人或者機構負責人、技術(shù)負責人等發(fā)生變更的，應當自變更之日起30日內到原發(fā)證質(zhì)監機構辦理變更登記手續。
公司名稱(chēng)、地址、法定代表人或者機構負責人、技術(shù)負責人等發(fā)生變更的，是否自變更之日起30日內到原發(fā)證質(zhì)監機構辦理變更登記手續？
第二十八條 取得《等級證書(shū)》，同時(shí)按照《計量法》的要求經(jīng)過(guò)計量行政部門(mén)考核合格，通過(guò)計量認證的檢測機構，可向社會(huì )提供試驗檢測服務(wù)。
第四條 檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。檢測機構從事本辦法附件一規定的質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)，應當依據本辦法取得相應的資質(zhì)證書(shū)。
第八條 檢測機構資質(zhì)證書(shū)有效期為3年。資質(zhì)證書(shū)有效期滿(mǎn)需要延期的，檢測機構應當在資質(zhì)證書(shū)有效期滿(mǎn)30個(gè)工作日前申請辦理延期手續。
第十二條 本辦法規定的質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)，由工程項目建設單位委托具有相應資質(zhì)的檢測機構進(jìn)行檢測。委托方與被委托方應當簽訂書(shū)面合同。
第十四條 檢測機構完成檢測業(yè)務(wù)后，應當及時(shí)出具檢測報告。檢測報告經(jīng)檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專(zhuān)用章后方可生效。檢測報告經(jīng)建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。
第十六條 檢測機構不得與行政機關(guān)，法律、法規授權的具有管理公共事務(wù)職能的組織以及所檢測工程項目相關(guān)的設計單位、施工單位、監理單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。
公司是否與行政機關(guān)，法律、法規授權的具有管理公共事務(wù)職能的組織以及所檢測工程項目相關(guān)的設計單位、施工單位、監理單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系？
第十九條 檢測機構應當將檢測過(guò)程中發(fā)現的建設單位、監理單位、施工單位違反有關(guān)法律、法規和工程建設強制性標準的情況，以及涉及結構安全檢測結果的不合格情況，及時(shí)報告工程所在地建設主管部門(mén)。
公司是否將檢測過(guò)程中發(fā)現的建設單位、監理單位、施工單位違反有關(guān)法律、法規和工程建設強制性標準的情況，以及涉及結構安全檢測結果的不合格情況，及時(shí)報告工程所在地建設主管部門(mén)？
（三）有質(zhì)量檢測、施工、監理或設計經(jīng)歷，并接受了相關(guān)檢測技術(shù)培訓的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不少于10人；邊遠的縣（區）的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員可不少于6人；
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中從事結構工程檢測工作3年以上并具有高級或者中級職稱(chēng)的不得少于4名，其中1人應當具備二級注冊結構工程師資格。
附件二 三、見(jiàn)證取樣檢測機構除應滿(mǎn)足基本條件外，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中從事檢測工作3年以上并具有高級或者中級職稱(chēng)的不得少于3名；邊遠的縣（區）可不少于2人。
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