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一、概述

1．公司名稱(chēng)：

2．公司經(jīng)營(yíng)理念：

A．向我們所有的顧客提供‘親切有禮、微笑服務(wù)’的服務(wù)，是我們對顧客的承諾！

B．以星級設施、星級的服務(wù)，開(kāi)創(chuàng )文化娛樂(lè )業(yè)的旗艦！

C．堅持最低成本營(yíng)運，爭取最高的經(jīng)濟效益，取得滿(mǎn)意的投資回報以持續公司的迅速發(fā)展！

D．提供和創(chuàng )造良好的工作條件，鼓勵員工根據其能力和特長(cháng)發(fā)展并獲得成功！

E．鼓勵各級主管及員工為公司的經(jīng)營(yíng)管理獻謀獻策！

二、公司組織結構

1．公司組織架構圖：見(jiàn)附表---[KTV組織架構圖]

2．管理人員：KTV特聘請對KTV營(yíng)運極富經(jīng)驗的“愛(ài)博管理顧問(wèn)有限公司”擔任專(zhuān)業(yè)管理團隊，負責現場(chǎng)營(yíng)運管理。該公司融合臺灣錢(qián)柜、大陸錢(qián)柜等多家知名KTV管理經(jīng)驗，并派駐5名經(jīng)驗豐富的管理干部進(jìn)行現場(chǎng)各個(gè)部門(mén)單位的實(shí)際管理工作。

3．年度人員分析與費用：將1-6個(gè)月與6個(gè)月以后的薪資成本和人力分別進(jìn)行預估

三、當前產(chǎn)品組合

1．包廂產(chǎn)品：共49間豪華包廂（部分包廂帶有獨立化妝間），裝修簡(jiǎn)潔、音響設備一流（主營(yíng)產(chǎn)品）。

2．超市產(chǎn)品：主要以各種包裝酒水、飲料、煙、小食品售賣(mài)為主（次主營(yíng)產(chǎn)品）。

3．餐飲產(chǎn)品：配套吧臺精美零點(diǎn)售賣(mài)為主（次營(yíng)產(chǎn)品）。

4．其它產(chǎn)品：一次性用品、會(huì )員卡、代售鮮花、禮品等（輔助產(chǎn)品）。

四、產(chǎn)品銷(xiāo)售額預估（2005/03/15 --- 2005/09/30、12：00---06：00、18H）

1．單項產(chǎn)品預估：

1．1 包廂產(chǎn)品預估：見(jiàn)附表---[KTV 包廂售賣(mài)價(jià)格預算表]

1．2 超市產(chǎn)品銷(xiāo)售預估：各種包裝酒水、飲料、煙、小食品等平均消費，占總營(yíng)業(yè)收入的35%。

開(kāi)業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時(shí)：

每月其消費數額為：639，424 × 35% = 223，798.4 元

開(kāi)業(yè)初期達到50%包廂使用率時(shí)：

每月其消費數額為： 399，640 × 35% = 139，874 元

1．3 餐飲產(chǎn)品：開(kāi)業(yè)初期以配套吧臺精美零點(diǎn)售賣(mài)為主，占總營(yíng)業(yè)收入的4%。

開(kāi)業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時(shí)：

每月其消費數額為：639，424 × 4% = 25，577 元

開(kāi)業(yè)初期達到50%包廂使用率時(shí)：

每月其消費數額為： 399，640 × 4% = 15，985.6 元

1．4 其它產(chǎn)品銷(xiāo)售預估：通常其它產(chǎn)品銷(xiāo)售平均消費占包廂消費的1%

開(kāi)業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時(shí)：

每月其消費數額為：639，424 × 1% = 6，394.2 元

開(kāi)業(yè)初期達到50%包廂使用率時(shí)：

每月其消費數額為： 399，640 × 1% = 3，996.4 元

2.總計每月產(chǎn)品銷(xiāo)售額預估：

2．1開(kāi)業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時(shí)：包廂+超市+餐飲+其它

383，654.4 + 223，798.4 + 25，577 + 6，394.2 = 639，424 元

2．2開(kāi)業(yè)初期達到50%包廂使用率時(shí)：包廂+超市+餐飲+其它

239，784 + 139，874 + 15，985.6 + 3，996.4 = 399，640 元

五、成本預估：

1．達到理想包廂使用率時(shí)（平均80%）：以每日24小時(shí)制平均約11.36小時(shí)計算：

六、市場(chǎng)分析

1．目標市場(chǎng)：XXKTV位于XX市的黃金商業(yè)地段，裝修富有特色，部分包廂帶有獨立化妝間，采用超市選購的服務(wù)形式，定價(jià)中檔，所以主導客戶(hù)群鎖定在具有一定消費能力的客層及青年喜歡K歌的人士；另在下午及凌晨檔吸引其他消費群體為輔。

2．市場(chǎng)主要競爭對手：就目前XX市場(chǎng)而言我們的主要競爭對手為---見(jiàn)附表[同業(yè)調查表]

2．1 優(yōu)勢：

A．音響設備以KTV專(zhuān)業(yè)品牌“BMB”為標準，效果一流

B．裝修簡(jiǎn)潔、格局合理、包廂舒適（部分包廂帶有獨立化妝間）

C．位于XX市的黃金商業(yè)地段

D．價(jià)位中檔，物有所值

E．專(zhuān)業(yè)的管理團隊經(jīng)營(yíng)管理

2．2 劣勢：

A．歌曲庫不完善

B．開(kāi)業(yè)時(shí)間較晚，知名度較小

C．沒(méi)有停車(chē)位

D．雖位于黃金地段，但不在街面，較為偏里

E．前期的廣告宣傳薄弱

F．目前的服務(wù)人員的服務(wù)意識較差

七、經(jīng)營(yíng)計劃提案

1．包廂優(yōu)惠活動(dòng)：

1．1 三小時(shí)歡唱活動(dòng)

1．2 夜貓活動(dòng)（只需2小時(shí)包廂費，即可歡唱至凌晨）

1．2 現金禮券（300元）（廠(chǎng)商易貨）

1．3 折價(jià)券（20元）

2．超市優(yōu)惠活動(dòng)：

2．1 每月特價(jià)啤酒促銷(xiāo)（根據廠(chǎng)商的贊助）

2．2 超市現金消費滿(mǎn)80元，送20元包廂消費券一張（當日不可使用）

3．會(huì )員的開(kāi)展活動(dòng)：

3．1 超值有禮卡（現金188元購買(mǎi)）

A．持卡消費包廂費，可在現行的折扣基礎上再享受8.8折的優(yōu)惠

B．生日當天持卡消費，可享受特別的生日賀禮

C．預定VIP包廂，持卡來(lái)店消費可獲贈果盤(pán)一份

D．可獲贈超值禮券三張

1）休閑禮券：可免12：00—20：00下午時(shí)段的3小時(shí)包廂費

2）黃金禮券：可免20：00--24：00黃金時(shí)段的2小時(shí)包廂費

3）夜貓禮券：可免00：00—06：00凌晨時(shí)段的6小時(shí)包廂費

4．與周?chē)纳虡I(yè)店鋪聯(lián)合優(yōu)惠活動(dòng)（視洽談狀況提案）

5．店內的布置：（請禮儀或行銷(xiāo)公司支援）

6．廣告投入（軟體、硬體）：

7．1 在XX電視臺生活頻道“XX視線(xiàn)”欄目每日一分鐘的廣告（一年）。

7．2 在XX交通臺、音樂(lè )臺做電臺廣告（88.7、101.7、103.7）。

7．3 在主要公交線(xiàn)路上做車(chē)載廣告（XX大街為主）。

8．其他：

8．1 免費代訂蛋糕（提前6小時(shí)預約，預付定金）

8．2 免費代訂鮮花（提前2小時(shí)預約，預付定金）

8．3年度共舉辦節慶大型活動(dòng)，資金主要與采購部協(xié)商，由供應商負責贊助。

8．4按季度在酒水、餐點(diǎn)上推出特色時(shí)令促銷(xiāo)產(chǎn)品。

八、結果

樹(shù)立“XX”品牌，半年內在XX地區的消費層具有良好的口碑和知名度，使公司獲得預定的盈利目標，二年內實(shí)行連鎖品牌經(jīng)營(yíng)。