熱連軋廠(chǎng)2008年度質(zhì)量體系管理評審報告
一、評審目的
1、根據2008年我廠(chǎng)在推行TS16949質(zhì)量管理體系中暴露出的問(wèn)題，對各科室和作業(yè)區質(zhì)量管理體系運行的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評審，發(fā)現TS16949質(zhì)量管理體系改進(jìn)機會(huì )和空間。
2、確定我廠(chǎng)下一步推進(jìn)TS16949質(zhì)量體系工作及質(zhì)量管理工作的思路和方法，使各專(zhuān)業(yè)管理水平持續提升，從而確保我廠(chǎng)質(zhì)量管理體系能夠滿(mǎn)足TS16949標準的要求。
二、評審范圍： 本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內的各科室、作業(yè)區。
三、評審綜述
2009年2月13日下午14：00在廠(chǎng)五樓會(huì )議室召開(kāi)了“熱連軋廠(chǎng)2008年度質(zhì)量體系管理評審會(huì )議”，王天翔廠(chǎng)長(cháng)、李斌副廠(chǎng)長(cháng)、楊連宏副廠(chǎng)長(cháng)、王剛副廠(chǎng)長(cháng)、李曉武副書(shū)記、各科室科長(cháng)、各作業(yè)區專(zhuān)業(yè)主管、質(zhì)量管理人員和貫標人員參加了會(huì )議，會(huì )議由楊連宏副廠(chǎng)長(cháng)主持。股份公司營(yíng)銷(xiāo)部用戶(hù)代表朗帥科長(cháng)列席了會(huì )議。
會(huì )上有3個(gè)專(zhuān)業(yè)科室和兩線(xiàn)11個(gè)作業(yè)區分別按照管理評審計劃安排的內容進(jìn)行了工作匯報。具體內容包括：生產(chǎn)技術(shù)科匯報了08年度推行TS16949質(zhì)量體系運行情況、主要績(jì)效目標完成情況、存在的問(wèn)題和09年工作計劃；設備能源科匯報了設備功能精度管理、故障時(shí)間等績(jì)效指標完成情況，大型設備管理、能源介質(zhì)管理、計量管理等管理上存在的問(wèn)題和下一步改進(jìn)措施；綜合管理科匯報了人力資源管理和培訓完成情況；兩線(xiàn)軋鋼作業(yè)區、精整作業(yè)區、自動(dòng)化作業(yè)區等11個(gè)作業(yè)區各自匯報了本作業(yè)區質(zhì)量管理體系運行情況、存在問(wèn)題和09年工作打算。
會(huì )上楊連宏副廠(chǎng)長(cháng)對匯報情況進(jìn)行了點(diǎn)評并提出了改進(jìn)意見(jiàn)，王廠(chǎng)長(cháng)對我廠(chǎng)08年度質(zhì)量體系運行情況做了總體評價(jià)，并對09年快速推進(jìn)管理提升提出了新的思路，對各科室和作業(yè)區下一步質(zhì)量體系的改進(jìn)提出了要求。
四、對我廠(chǎng)質(zhì)量體系的總體評價(jià)
2008年我廠(chǎng)質(zhì)量管理體系運行平穩，質(zhì)量管理體系運行總體有效，未出現大的質(zhì)量波動(dòng)和質(zhì)量事件，質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量都有較大提高，主要表現在：
1、體系文件得到進(jìn)一步的完善
按ISO/TS16949標準的要求，對照公司新版質(zhì)量手冊和程序文件，對我廠(chǎng)質(zhì)量體系文件進(jìn)行了全面梳理。新訂兩線(xiàn)工規63個(gè)，梳理出問(wèn)題點(diǎn)104項，不銹鋼75項,碳鋼29項，查找
不符合文件49個(gè)，修訂規程和要點(diǎn)47個(gè)，新下發(fā)管理制度7個(gè)，確保了文件與生產(chǎn)過(guò)程的符合性。
2、扎實(shí)推進(jìn)TS16949質(zhì)量管理體系
08年4月公司召開(kāi)了TS16949質(zhì)量管理評審會(huì )議，根據公司的統一安排，制定了“
熱連軋TS/16949管理評審存在問(wèn)題整改及推進(jìn)計劃”和“
熱連軋16949質(zhì)量管理體系下階段工作安排”，各科室和作業(yè)區組織管理和技術(shù)人員對標準進(jìn)行了學(xué)習，對各自工序展開(kāi)自查和整改。各科室和作業(yè)區通過(guò)學(xué)習公司的質(zhì)量手冊、程序文件、崗位標準和規程，不斷提高各專(zhuān)業(yè)管理體系運行的規范性，運用質(zhì)量管理體系中“過(guò)程方法”進(jìn)行過(guò)程控制，采取針對性的糾正與預防措施，并實(shí)施有力的質(zhì)量責任制考核；確定過(guò)程指標20項，與技術(shù)中心對汽車(chē)用鋼APQP中控制計劃、過(guò)程流程圖修訂和完善；對兩線(xiàn)測量工具進(jìn)行MSA；對關(guān)鍵設備制定PFMEA并進(jìn)行控制；有效識別過(guò)程設立質(zhì)控點(diǎn)并實(shí)施SPC；對汽車(chē)用鋼特殊特性進(jìn)行過(guò)程能力分析，對不滿(mǎn)足能力要求的進(jìn)行改進(jìn)；對08年上半年管理評審提出的改進(jìn)要求、內審問(wèn)題和實(shí)施的糾正措施組織整改和驗證，促進(jìn)了各專(zhuān)業(yè)管理質(zhì)量體系的有效改進(jìn)。
3、推進(jìn)科學(xué)的質(zhì)量管理方法，逐步健全質(zhì)量改進(jìn)機制
每半年內部組織召開(kāi)一次質(zhì)量管理評審會(huì )議，對各部門(mén)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內部審核，針對查找出的問(wèn)題制定糾正預防措施，確保了質(zhì)量體系的有效性。
運用6σ及QC等先進(jìn)的統計方法對質(zhì)量趨勢進(jìn)行分析，通過(guò)持續推進(jìn)6σ、QC、FMEA、SPC等方法在質(zhì)量改進(jìn)項目中的應用，提升各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)的自主管理水平，逐步健全質(zhì)量改進(jìn)機制，實(shí)現工序質(zhì)量的穩定控制和持續改進(jìn)。08年確定廠(chǎng)技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)項目16項，公司命題承包項目3項，開(kāi)展QC課題33個(gè)，實(shí)施六西格瑪項目13項，目前已經(jīng)有85%的項目結題并完成目標。通過(guò)制定和完善項目評價(jià)細則，關(guān)注對6σ和QC專(zhuān)業(yè)知識人力資源的培養，從組織情況、基礎管理、項目推進(jìn)、人力培養和文化建設多方面對作業(yè)區和項目團隊進(jìn)行綜合評價(jià)。今年有23人通過(guò)全國注冊六西格瑪黑帶考試，3人取得國家級“QC診斷師”資格。1個(gè)六西格瑪項目獲得全國優(yōu)秀六西格瑪項目，2個(gè)QC小組榮獲“全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”稱(chēng)號。
4、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平進(jìn)一步提升
08年兩線(xiàn)質(zhì)量控制穩定，24項實(shí)物質(zhì)量指標20項完成預算目標。20項指標中有5項達到對標目標，15項完成預算目標，304系熱軋原因冷板表面缺陷率、2250管線(xiàn)鋼X60屈服強度達430~550MPa的比例、商品材寬度0-10mm的比例三項指標比上年有明顯提高；綜合異議率完成0.012％，比預算降低0.008％，比07年降低0.012％；綜合成材率較上年提高0.14%，廢品率和降級品率分別比上年降低0.23%和0.3%。先后解決了大梁鋼、船板等碳鋼表面黑灰、品種鋼性能等重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)一步提升了我廠(chǎng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。
五、評審改進(jìn)要求及09年工作安排
1、進(jìn)一步規范和完善質(zhì)量預警體系
09年要在已經(jīng)辨識出的各類(lèi)隱患點(diǎn)的基礎上，進(jìn)行全系統的質(zhì)量隱患辨識。要按照典型品種質(zhì)量特性要求，將質(zhì)量特性具體轉化為設備功能精度要求和崗位操控要求，針對品種特性制定崗位操作標準，針對隱患預防要求提早做好技術(shù)準備，按照質(zhì)量隱患失效級別進(jìn)行分級控制和管理，將過(guò)程控制方法由事后糾正型逐步轉變?yōu)槭虑邦A防型。杜絕批量質(zhì)量問(wèn)題，特別是要減少或努力消除質(zhì)量波動(dòng)的發(fā)生。
2、強化設備功能精度管理
要不斷夯實(shí)大型主體設備的基礎管理，提高日常點(diǎn)檢維護等工作的標準化執行力，有計劃系統性地研究大型主體設備的劣化部位和劣化趨勢，進(jìn)一步提升大型主體設備管理精細化水平。要不斷提高定檢定修的效率和效果，提高檢修后的設備功能投入率和精度達標率，設備管理要以滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求為基礎進(jìn)行持續改進(jìn)，為質(zhì)量的穩定提供保障。
3、有效識別并快速改進(jìn)影響用戶(hù)需求的質(zhì)量問(wèn)題
通過(guò)走訪(fǎng)用戶(hù)，產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)調研，了解用戶(hù)關(guān)注焦點(diǎn)，堅持以客戶(hù)為導向研究和解決質(zhì)量問(wèn)題，要對可能發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題提前做好預防，對用戶(hù)關(guān)注的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)制定改進(jìn)措施快速改進(jìn)。以加快高強韌鋼的開(kāi)發(fā)為契機，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和品牌形象。
4、提高標準化作業(yè)水平
近期發(fā)生的2250生產(chǎn)線(xiàn)HP295違規帶樣、試樣混樣事件說(shuō)明我們目前的標準化執行水平差距較大。標準化執行率是企業(yè)員工素質(zhì)的綜合反映，在操作過(guò)程中自由發(fā)揮，不能按標準要求嚴格操作的現象還有發(fā)生。09年要下大力氣推進(jìn)標準化作業(yè)，強化基礎管理，要形成 “認認真真做事，規規矩矩做人”的工作作風(fēng)，從基礎抓起，全面執行標準化操作。
5、加大方式、方法的創(chuàng )新，多專(zhuān)業(yè)配合解決重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題
08年一些重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題已經(jīng)成為影響產(chǎn)能和制約技術(shù)經(jīng)濟指標的關(guān)鍵因素。如兩線(xiàn)卷形質(zhì)量出現大幅滑坡，不銹鋼退火卷塔形影響罩式爐產(chǎn)能，不銹鋼邊部啃傷和商品材薄規格出邊造成大量廢品；硅鋼邊部缺陷造成退廢量上升；400系不銹鋼粗糙問(wèn)題長(cháng)期困擾著(zhù)我們，這些質(zhì)量問(wèn)題的解決不是某一個(gè)專(zhuān)業(yè)的事，需要充分發(fā)揮多專(zhuān)業(yè)配合作用，形成合力，在長(cháng)期未解決的問(wèn)題上要大膽思維，創(chuàng )新思維，敢于突破現有方法嘗試新的思路實(shí)施改進(jìn)，以提升關(guān)鍵性指標為目標，從根本上解決一些重點(diǎn)、難點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題。
6、避免重復性質(zhì)量事件的發(fā)生
通過(guò)對08年質(zhì)量事件和過(guò)程控制中存在問(wèn)題的分析，我們必須從管理上對現有制度和標準進(jìn)行健全和完善，不要在一個(gè)地方重復的摔倒，許多問(wèn)題的重復發(fā)生，都是沒(méi)有嚴格執行體系要求的“做所寫(xiě)”，對已經(jīng)發(fā)現的隱患失管失控，違規操作造成。各級管理人員要通過(guò)科學(xué)管理為崗位人員提供“做所寫(xiě)”的必要條件，杜絕質(zhì)量事故的重復發(fā)生。
會(huì )上王廠(chǎng)長(cháng)對各專(zhuān)業(yè)08年的質(zhì)量管理工作給予了肯定，同時(shí)從管理的角度對各科室和作業(yè)區提出了新的要求。王廠(chǎng)長(cháng)強調管理的實(shí)質(zhì)即把投入轉化為產(chǎn)出，把資源轉化為成果，對于我廠(chǎng)當前面臨的主要問(wèn)題，支持和倡導各專(zhuān)業(yè)積極主動(dòng)的站出來(lái)，提出一些新的想法和建議，通過(guò)過(guò)程控制和優(yōu)化，系統梳理和快速改善影響我廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)績(jì)效和產(chǎn)品質(zhì)量的主要問(wèn)題，使各專(zhuān)業(yè)管理水平實(shí)現快速提升。
附：各單位09年重點(diǎn)工作計劃匯總表
熱連軋廠(chǎng)
2009-2-18
編制：陳欣 審核：常春報 批準：楊連宏
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
1549軋鋼
1
提升不銹鋼表面質(zhì)量
1、強化現場(chǎng)過(guò)程管理，嚴格按照工藝制度燒鋼。
2、軋線(xiàn)抓好通道標高、冷卻水的管理。
3、配合生產(chǎn)技術(shù)科做好工藝試驗與跟蹤。
4、做好與2250的交流，做到取長(cháng)補短。
5、加強自身學(xué)習，查閱文獻資料，尋找突破口。
2
減少板形異議損失
1、每月對磨輥輥型抽測不少于12次。
2、利用檢修時(shí)間對軋線(xiàn)冷卻水系統進(jìn)行檢查。
3、檢修前后期對1.8規格進(jìn)行開(kāi)平抽查 跟蹤計劃編排，發(fā)現不合理之處及時(shí)調整。
軋制過(guò)程中出現異常時(shí)要及時(shí)采取換輥等有效措施。
4、對檢測不合格的卷，填寫(xiě)異常票，送2250平整。
3
消除大梁鋼表面黑灰
1、對現有表面較好的卷進(jìn)行數據對比，查找差異。
2、對精軋出口第一個(gè)層流支架進(jìn)行投入試驗。
3、對卷取冷卻方式進(jìn)行試驗，減少厚度方向溫差。
4、對現場(chǎng)溫度控制制度進(jìn)行優(yōu)化。
5、與其它企業(yè)及用戶(hù)交流，借鑒好的經(jīng)驗與辦法。
4
實(shí)現卷形質(zhì)量長(cháng)周期的穩定
1、嚴把設備功能精度關(guān)，逐步提高內控標準和精度標準，落實(shí)責任，細化測量及檢查標準。
通過(guò)跟蹤對收集到的數據進(jìn)行統計、分析，包括層冷控制、頭部CT溫度優(yōu)化、減少頭部擦劃傷、減少卷取側導粘接物、優(yōu)化卷取側導壓力、減少夾送輥輥印、優(yōu)化負電流控制參數，提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。
2、優(yōu)化3DC助卷輥輥縫差值，減少塔形產(chǎn)生優(yōu)化粗軋SSC參數，確保頭尾寬度尺寸精度，減少側翻產(chǎn)生。
3、對下工序定期走訪(fǎng)，隨時(shí)掌握400系不銹鋼質(zhì)量情況。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
2250軋鋼
5
管理問(wèn)題系統改進(jìn)
1、進(jìn)一步推進(jìn)責任文化建設，全面落實(shí)“增強責任感、提高執行力、實(shí)現精細化”的要求，立足全員扎實(shí)履行崗位責任，最終實(shí)現自主管理水平的提升。
2、改進(jìn)績(jì)效管理方案，在現有方案的基礎上，引入中長(cháng)期績(jì)效管理。
3、組織開(kāi)展崗位人員作業(yè)技能評審工作，對每個(gè)崗位人員的作業(yè)能力進(jìn)行識別，從人力資源管理角度上，實(shí)現對標準化作業(yè)的管理支持。
4、深入持續的開(kāi)展全員參與的各專(zhuān)業(yè)隱患辨識工作，有效應用辨識成果，全面提升崗位人員預知預防能力，杜絕各類(lèi)事件的發(fā)生。
5、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員依照管理體系要素的要求，深入現場(chǎng)，認真研究，進(jìn)一步細化專(zhuān)業(yè)技術(shù)與評價(jià)的管理標準，實(shí)現標準化作業(yè)管理控制由被動(dòng)的“事后管理”向積極的“事前預防”轉變，最終實(shí)現標準化作業(yè)過(guò)程穩定受控。
6、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員積極參與質(zhì)量攻關(guān)工作，并通過(guò)精益六西格瑪的方法，與相關(guān)作業(yè)區技術(shù)人員共同努力，深入研究，尋找解決現場(chǎng)質(zhì)量的有效辦法，不斷提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。
6
解決冷軋用料、大梁鋼板形問(wèn)題
1、與計劃協(xié)調大梁鋼排在單位的前2/3部分，同寬軋制最多不超過(guò)4爐、一個(gè)單位不超過(guò)7爐，且前面無(wú)逆寬軋制鋼。
2、 ≤5.0mm規格的大梁鋼全部進(jìn)行平整。
3、質(zhì)量分類(lèi)中當FLA、FLV大于±100I或FLK小于80%時(shí)，必須下異常票。
4、跟蹤、對比層冷后板形與精軋出口板形情況，與相關(guān)技術(shù)人員一起解決層冷后板形與精軋出口板形不一致的情況。
7
解決船板、汽車(chē)用鋼表面質(zhì)量問(wèn)題
1、Si含量控制在0.15%以下。
2、粗軋各道次全部投入除鱗。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
2250軋鋼
8
解決卷形問(wèn)題
1、改變側導標定方法，側導空載壓力由-5KN— -9KN減低到-2KN—＋2KN，有效緩減拉絲問(wèn)題的發(fā)生。
2、控制夾送輥空載壓力精度在±2KN內。
3、跟蹤不同鋼種、不同規格卷形情況，與相關(guān)作業(yè)區一起，分析、研究、細化影響卷形質(zhì)量的設備功能精度項目及控制標準，持續改進(jìn)卷形質(zhì)量。
9
解決不銹鋼表面質(zhì)量問(wèn)題
1、根據工藝要求準確控制爐溫與氣氛，減少能源介質(zhì)波動(dòng)的影響。根據軋線(xiàn)停軋情況合理采用降溫保護措施。
2、深化質(zhì)量危險辨識，細化軋線(xiàn)通道、設備精度管理，減少粗糙、劃傷等表面缺陷。
3、優(yōu)化現有控制；根據工藝改進(jìn)的變化，進(jìn)行卷取參數的針對性調整 ，減少擦疤缺陷。
1549精整
10
解決厚規格品種鋼點(diǎn)焊問(wèn)題
針對2009年鋼材用戶(hù)座談會(huì )用戶(hù)提出的“外包裝點(diǎn)焊面太深、太寬，不易處理”的問(wèn)題，為滿(mǎn)足用戶(hù)要求，提高產(chǎn)品包裝質(zhì)量，我作業(yè)區將全部取消點(diǎn)焊（原點(diǎn)焊鋼種及規格為：≥4.0的管線(xiàn)鋼、汽車(chē)大梁鋼、集裝箱、耐候鋼、汽車(chē)用鋼等），使用環(huán)形加固器進(jìn)行包裝。
11
解決鋼卷斷帶問(wèn)題
根據我廠(chǎng)成品鋼卷二層垛放、吊運頻繁的特性，現包裝方式難以適應生產(chǎn)，滿(mǎn)足用戶(hù)要求，擬在環(huán)形加固器試驗成功的基礎上進(jìn)行推廣，所有商品材全部使用環(huán)形加固器，徹底解決包裝斷帶問(wèn)題。
12
解決火焰槍切割鋼卷后熔渣殘留在鋼卷表面的問(wèn)題
09年我們將制作切割焊渣擋板，處理厚規格品種鋼時(shí)將其襯在切割部位，防止切割熔渣殘留在鋼板表面帶來(lái)的缺陷。目前這項工作正在試驗當中。
13
解決400系不銹鋼外觀(guān)問(wèn)題
制定400系不銹鋼質(zhì)量快速改進(jìn)實(shí)施辦法。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
2250精整
14
體系制度完善
1、建立分區域管理制度，加強對崗位職工質(zhì)量意識和體系管理意識的培訓和引導，提高職工的崗位技能和素質(zhì)。
2、針對基礎管理建立相應的監督和考評機制，督促崗位職工完成好本崗位的原始質(zhì)量記錄的填寫(xiě)。
3、結合分區域管理體制的改革，合理分解質(zhì)量指標，在各區域內部建立質(zhì)量責任追溯制度，做到質(zhì)量責任明確到人。
4、定期對各區域的內部質(zhì)量管理情況進(jìn)行評審，對質(zhì)量文件的適宜性進(jìn)行評價(jià)，并及時(shí)對不適宜的作業(yè)文件進(jìn)行修訂完善。
5、繼續加強橫切機組的工藝制度和管理制度的不斷改進(jìn)和完善，提高橫切鋼板的實(shí)物質(zhì)量和包裝質(zhì)量。
6、修訂和完善作業(yè)區質(zhì)量異議管理制度，保證質(zhì)量異議責任落實(shí)到人，并組織對異議產(chǎn)生的原因進(jìn)行認真分析，針對分析結果改進(jìn)工藝流程和工藝制度，從而保證質(zhì)量異議量逐步降低。
15
推廣統計工具運用
1、加強QC、六西格瑪、SPC等先進(jìn)質(zhì)量管理工具知識的培訓，提高廣大職工和職能人員的質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)的技能。
2、建立完善QC、六西格瑪項目的推進(jìn)和評價(jià)制度，引導廣大職工積極結合崗位實(shí)際參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。
16
強化庫區管理
繼續推進(jìn)成品庫區實(shí)物質(zhì)量區域承包責任制度，建立合理的物流信息流制度，減少實(shí)物存儲過(guò)程中的質(zhì)量劣化，穩定控制庫區實(shí)物包裝質(zhì)量。
17
深入開(kāi)展質(zhì)量隱患辨識
扎實(shí)開(kāi)展崗位質(zhì)量隱患辨識活動(dòng)，并積極對辨識結果加于合理控制，通過(guò)控制產(chǎn)品過(guò)程提高最終產(chǎn)品質(zhì)量。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
1549電氣
18
管理工作提升
1、 6σ理論學(xué)習、工具運用的推廣。
針對現場(chǎng)問(wèn)題，運用6σ工具，實(shí)施快速6σ項目。（噴號機、打捆機、電耗）
2、 繼續進(jìn)行設備、質(zhì)量FMEA辯識，發(fā)現潛在隱患。
3、 初步確定設備改進(jìn)該善項目8項。
4、 故障處理步驟標準完善。
2250電氣
19
強化點(diǎn)檢定修工作
1、落實(shí)責任，根據設備運行狀況修訂點(diǎn)檢標準、檢修作業(yè)標準，形成檢查、落實(shí)的閉環(huán)管理；
2、利用現有儀器、儀表、在線(xiàn)檢測設備對設備進(jìn)行精密點(diǎn)檢。提高點(diǎn)檢員運用精密點(diǎn)檢手段的水平；
3、預防重大設備事故發(fā)生，作為工作重點(diǎn)， 落實(shí)好預防重大設備事故發(fā)生的技術(shù)和組織措施；
4、執行主管設備承包制，加強檢查、檢修過(guò)程控制，推進(jìn)狀態(tài)維修；
5、進(jìn)行檢修風(fēng)險評估，針對性采取預防對策，提升檢修質(zhì)量。
20
提升設備功能精度管理
1、增強設備人員質(zhì)量意識，形成以質(zhì)量為中心的設備管理理念。
2、根據產(chǎn)品質(zhì)量要求，拓展功能精度項目。
3、對原有功能精度項目完成100%的目標。
21
提高設備運行質(zhì)量；
1、作業(yè)區繼續完善能源管理制度，確保電耗指標的完成；
2、全員動(dòng)員集思廣益，提出EVA提升的辦法思路，提高設備運行質(zhì)量管理。
22
完成設備改進(jìn)、改造
1、除鱗軟起工作、廠(chǎng)房照明智能控制等項目。
2、增加橫切尾板打磨、收集裝置以提高橫切產(chǎn)品產(chǎn)出率和表面質(zhì)量，此項工作目前正在實(shí)施，電氣控制柜已安裝就位，并調試完成。
（此項工作已在09年1月份成）
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
1549機動(dòng)
23
體系文件完善
對體系文件進(jìn)行修訂。結合生產(chǎn)運行情況，進(jìn)一步完善體系文件，明確職責、程序和方法，確保文件化體系的充分性和適宜性；以推進(jìn)SPC、6σ和加強通道管理入手，細化作業(yè)標準，為建立有效的質(zhì)量預警體系夯實(shí)基礎。
24
深化質(zhì)量隱患辨識
1、深化質(zhì)量隱患辨識，強化質(zhì)控點(diǎn)管理，系統梳理產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程，找出影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素、潛在因素，將影響質(zhì)量的不銹鋼表面劃傷及硅鋼裂邊進(jìn)行監控和改進(jìn)，實(shí)現產(chǎn)品質(zhì)量的穩定受控。
2、通過(guò)分析質(zhì)量狀態(tài)、質(zhì)量趨勢，發(fā)現質(zhì)量改進(jìn)和預防機會(huì )并快速制定改進(jìn)方案。
25
解決400系頭尾擦劃傷
400系不銹鋼是我公司的重要戰略產(chǎn)品，其表面缺陷一直是影響產(chǎn)品質(zhì)量提升的重要原因，頭尾擦劃傷又是其中的主要缺陷之一。09年，重點(diǎn)對此項目進(jìn)行立項攻關(guān)，將劃傷部位控制在15米之內。
2250機動(dòng)
26
加強管理人員對16949質(zhì)量體系的學(xué)習
下一步作業(yè)區將對點(diǎn)檢組長(cháng)進(jìn)行重點(diǎn)的體系培訓，通過(guò)點(diǎn)檢組長(cháng)的學(xué)習帶動(dòng)整個(gè)點(diǎn)檢組的這項工作，并在實(shí)踐中認真落實(shí)；同時(shí)作業(yè)區進(jìn)行嚴格評價(jià)考核，除熱劃傷、表面等硬指標外，重點(diǎn)檢查設備功能精度及質(zhì)量標準，實(shí)現管理由結果控制向過(guò)程控制轉化。
27
細化規程、標準
進(jìn)一步細化，以滿(mǎn)足工藝為前題，杜絕缺漏項；以保證產(chǎn)品質(zhì)量為前提，提高設備管理標準，縮短使用周期；與相關(guān)專(zhuān)業(yè)、工序密切互訪(fǎng)，杜絕質(zhì)量事故發(fā)生；結合現場(chǎng)的實(shí)際不斷完善和補充規程、標準。
28
提高點(diǎn)檢員的統計分析能力
針對各級人員對SPC、六西格馬專(zhuān)業(yè)知識缺乏系統的了解和認識，不能在實(shí)踐中運用的問(wèn)題，作業(yè)區通過(guò)集中授課、實(shí)例講座、下發(fā)材料自學(xué)等方法，加強培訓。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
2250機動(dòng)
29
加強協(xié)力單位人員管理
一方面作業(yè)內部做好協(xié)力的監管，為協(xié)力單位的工作創(chuàng )造和諧愉悅的工作環(huán)境；同時(shí)希望協(xié)力單位自身加強內部管理，制定有效機制，落實(shí)經(jīng)濟責任制，避免人員的流失。
30
提升各級管理人員、四班運行人員及協(xié)力人員質(zhì)量意識
細化崗位質(zhì)量責任制，強化質(zhì)量評價(jià)考核辦法；細化各類(lèi)標準，規范人員日常工作；加強培訓，明確設備功能精度與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系，并對主要產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)工藝技術(shù)要點(diǎn)進(jìn)行培訓。
31
提高精整區域平整、橫切兩條線(xiàn)質(zhì)量隱患辨識深度
從目前已暴露出的質(zhì)量隱患入手，盡快解決，降低失控頻次?，F場(chǎng)觀(guān)察確認，與帶鋼接觸設備逐臺進(jìn)行質(zhì)量隱患辨識，完善標準，確保受控。
32
解決不銹鋼熱劃傷
深化質(zhì)量隱患辨識，制定標準，設立專(zhuān)門(mén)的記錄本和臺帳，采用細化記錄、強化標準、加強檢查考核等方法規范四班對通道的檢查控制；利用好表面檢測儀，加強現場(chǎng)的動(dòng)態(tài)監控；定期到冷軋廠(chǎng)走訪(fǎng)，收集第一手資料；同時(shí)，加強與相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)交流，組織上下工序的溝通。
33
提高帶鋼表面質(zhì)量
1、鞏固前期除鱗系統改進(jìn)取得效果，保證系統運行穩定；利用定檢打鉛板，檢查除鱗效果，三個(gè)月循環(huán)一次。
2、保證卷取機入口中、高壓側吹水正常投用、角度正常。
3、軋線(xiàn)用水進(jìn)行嚴格管理，包括時(shí)序、水量、壓力、角度、水形、均勻性等，嚴格按工藝控制。
4、工藝潤滑滿(mǎn)足工藝要求，投入率力爭達100% 。
5、冷卻水水質(zhì)嚴格監控，高標準、嚴要求。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
自動(dòng)化
34
牽頭組建團隊對一些質(zhì)量難點(diǎn)進(jìn)行攻關(guān)活動(dòng)
如兩線(xiàn)的頭尾寬度控制、提高切損率等，需要開(kāi)拓思路,運用系統思維,組建團隊進(jìn)行攻關(guān)。
35
提升質(zhì)量意識，保證質(zhì)量控制的穩定性
1、如對硅鋼厚度、兩線(xiàn)商品材寬度及品種鋼CT控制溫度等，均應進(jìn)行相應的SPC控制，以減少質(zhì)量波動(dòng)。
2、繼續推進(jìn)6σ、QC、SPC、PFEMA等知識在作業(yè)區日常工作中的應用。
36
對一些關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節重新進(jìn)行質(zhì)量隱患辨識
如數據錄入與檢查、新鋼種難軋材確認、儀表檢測異常等，要組織人員進(jìn)行認真地質(zhì)量隱患辨識，以達到預防事故的目的。
37
加強對后備人材的培養
后備人材的培養不僅僅通過(guò)培訓來(lái)完成，要在質(zhì)量攻關(guān)過(guò)程中充分培養并發(fā)揮后備人材的作用，對一些人員缺乏的崗位，應按照一崗多能的思路進(jìn)行培訓學(xué)習。
磨輥
38
以保證工作質(zhì)量、精細化管理、提升質(zhì)量意識為主要改進(jìn)方向和工作重點(diǎn)
1、以“思想教育、過(guò)程控制、質(zhì)量考評”三方面相結合，整合作業(yè)區質(zhì)量管理流程，提高工作質(zhì)量的執行力。
2、按專(zhuān)業(yè)進(jìn)行強化對現場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量確認，隨時(shí)掌握現場(chǎng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)糾正質(zhì)量違規。
3、推廣“一點(diǎn)一事”質(zhì)量管理，加強對質(zhì)量不放心人員的控制。
4、軋輥使用的“終身跟蹤”管理，尤其是燙傷輥、缺陷輥的跟蹤閉環(huán)管理。
5、樹(shù)立超前意識。提前作好預防工作。
天車(chē)
39
加強質(zhì)量培訓
1、按照廠(chǎng)年度質(zhì)量工作的計劃和要求，對作業(yè)區全體職工進(jìn)行全面質(zhì)量管理的學(xué)習和培訓；
2、貫徹TS16949質(zhì)量管理體系標準的學(xué)習，提升質(zhì)量意識；
3、結合作業(yè)區生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特性，加強天車(chē)設備學(xué)習培訓提高維護技能，適應企業(yè)發(fā)展要求。
40
強化質(zhì)量控制
1、抓好質(zhì)量閉環(huán)管理工作，在天車(chē)運行班組開(kāi)展以安全運行為主題的QC小組活動(dòng)，提高班組全面質(zhì)量管理意識，提升服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)好天車(chē)運行“三優(yōu)服務(wù)”；
2、抓好天車(chē)設備維護，提高天車(chē)協(xié)力維護隊伍的排查設備隱患、處理設備故障能力，提升天車(chē)設備的運行質(zhì)量。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
天車(chē)
41
強化質(zhì)量控制
1、緊緊圍繞廠(chǎng)年度技術(shù)質(zhì)量重點(diǎn)工作和目標，圍繞以“質(zhì)量興企、用戶(hù)至上、精益求精、奉獻精品”的質(zhì)量方針為宗旨，實(shí)現工序質(zhì)量穩定受控，重大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量異議為零；
2、立足于現場(chǎng)，解決天車(chē)設備、運行操作存在的問(wèn)題，開(kāi)展好技術(shù)質(zhì)量管理活動(dòng)，通過(guò)質(zhì)量責任制的落實(shí)、、技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng )新來(lái)實(shí)現質(zhì)量管理工作的提升。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
生產(chǎn)技術(shù)科
1
加強質(zhì)量管理體系基礎管理，提升管理精細化水平
（1）深入開(kāi)展對TS16949標準、ISO9000標準和程序文件的學(xué)習培訓。
（2）對ISO9001標準2000版換版后體系文件進(jìn)行補充和完善，針對工藝調整和工藝優(yōu)化及時(shí)反饋各部門(mén)，并對文件及時(shí)進(jìn)行評審和更改，完成對已經(jīng)梳理出不符合的工藝文件和質(zhì)量記錄的修訂工作。
（3）通過(guò)TS16949的復評認證，建立完善核電用鋼、軍工用鋼等特殊鋼種的質(zhì)保體系。
（4）通過(guò)JIS和TUV不銹鋼認證工作。
2
完善質(zhì)量預警體系，實(shí)現過(guò)程的實(shí)時(shí)監控和快速響應
（1）按照典型品種質(zhì)量特性要求，進(jìn)行全系統的質(zhì)量隱患辨識，經(jīng)專(zhuān)業(yè)審核后，將特性要求轉化為崗位操控要求，針對品種特性制定崗位操作標準。
（2）由生產(chǎn)技術(shù)科牽頭組織各作業(yè)區技術(shù)員，對質(zhì)量隱患辨識結果進(jìn)行分類(lèi)整理，按照質(zhì)量隱患失效級別、崗位特點(diǎn)分類(lèi)，結合設備功能精度管理、質(zhì)控點(diǎn)管理和崗位操作標準，將過(guò)程控制要點(diǎn)轉化為設備功能精度要求、質(zhì)控點(diǎn)控制特性、崗位操作要求。
（3）建立分級檢查監督制度，以班組、區域、作業(yè)區、科室、廠(chǎng)為縱向分級，運行四大班為橫向分級，逐步形成規范的生產(chǎn)運行控制體系，實(shí)現過(guò)程閉環(huán)管理。
（4）改進(jìn)當前質(zhì)量隱患控制方法，將控制方法由事后糾正型逐步轉變?yōu)槭虑邦A防型。
3
運用科學(xué)管理方法，不斷提升管理水平和質(zhì)量水平
（1）結合公司全員素質(zhì)提升工程進(jìn)度，開(kāi)展全員“全面質(zhì)量管理”培訓，按照年度培訓計劃舉辦“全面質(zhì)量管理”培訓班，考試合格率達到95%以上。培育“大質(zhì)量”意識，推進(jìn)全員性的全面質(zhì)量管理，實(shí)現全員提升崗位工作 。
（2）與公司六西格瑪管理要求相結合，持續推進(jìn)六西格瑪管理工作，將六西格瑪作為完成年度全面預算指標的重要途徑，通過(guò)專(zhuān)業(yè)搭接的無(wú)邊界合作，形成“用數據說(shuō)話(huà)”、“用六西格瑪語(yǔ)言交流”的系統改進(jìn)模式，實(shí)現管理水平和質(zhì)量水平的提升。
（3）繼續做好QC知識的普及培訓，特別是QC方法具體應用的培訓和指導；組織開(kāi)展作業(yè)區之間的QC交流活動(dòng)，將項目推進(jìn)情況分階段總結，進(jìn)行優(yōu)秀項目階段性展示；繼續深入開(kāi)展QC活動(dòng)創(chuàng )新。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
生產(chǎn)技術(shù)科
4
加快技術(shù)創(chuàng )新，提升市場(chǎng)競爭力
2009年要重點(diǎn)圍繞用戶(hù)需求，特別是以“提質(zhì)、降本、增效”為根本目的，與同行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行對標，明確改進(jìn)方向，持續開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，同時(shí)要借助外腦尋找當前困擾我們的技術(shù)難題的解決途徑，快速解決當前存在的不銹鋼表面缺陷（粗糙、劃傷、坑疤、側翻等）問(wèn)題，薄規格板形和卷形問(wèn)題，船板、大梁鋼及冷軋用料等重點(diǎn)品種的表面問(wèn)題。同時(shí)要采取有效措施降低硅鋼、不銹鋼退廢量，進(jìn)一步降低異議損失。通過(guò)提高產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢不斷占領(lǐng)和開(kāi)拓市場(chǎng)。
5
突出“精益生產(chǎn)方式”的管理理念
通過(guò)推行“JIT”準時(shí)生產(chǎn)的管理理念，減少生產(chǎn)現場(chǎng)的浪費，減少產(chǎn)品制造過(guò)程的非增值活動(dòng)。通過(guò)提高重點(diǎn)品種的合同兌現率，降低非計劃品率，協(xié)調合理編排生產(chǎn)計劃，有效降低庫存確保物流信息流的暢通，不斷提升生產(chǎn)運營(yíng)效率。
設備能源科
6
健全體系文件
1、對照公司的制度文件對原設備管理制度文件進(jìn)行修訂。
2、進(jìn)一步修訂設備規程，尤其對四大作業(yè)標準（即點(diǎn)檢標準、給油脂標準、檢修作業(yè)標準、維修技術(shù)標準）進(jìn)行修訂，對不合理的周期、方法、分工、技術(shù)標準進(jìn)行修改完善。
7
提升精密點(diǎn)檢水平
改進(jìn)精密點(diǎn)檢方法和手段。按照設備管理要求，針對性增加新的檢測設備，最主要的是用好現有的離線(xiàn)、在線(xiàn)檢測設備。加強培訓，提高點(diǎn)檢員運用精密點(diǎn)檢手段的意識和水平，努力實(shí)現設備預防維修向狀態(tài)維修的轉變。
8
提高檢修質(zhì)量
1、推行協(xié)力人員準入制，保證在我廠(chǎng)的協(xié)力人員相對穩定，要求施工單位嚴格按人員結構要求配置。
2、大力推進(jìn)狀態(tài)維修，提高檢修項目申報準確率、命中率。推進(jìn)主管區域承包制，加強過(guò)程控制，提高檢修質(zhì)量。
3、推行檢修風(fēng)險評估辦法，找出影響檢修質(zhì)量的主要因素，針對性采取預防對策，提升檢修質(zhì)量。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
設備能源科
9
強化設備功能精度管理
1、增強設備人員質(zhì)量意識，形成以質(zhì)量為中心的設備管理理念。
2、根據產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升的要求，不斷拓展功能精度項目。如增加立輥機架輥標高精度等其它通道管理要求；增加能源介質(zhì)質(zhì)量指標的管理；增加關(guān)鍵部位傳感器的定期校驗管理，增加側吹水、氣管理等。
3、科學(xué)制訂管理標準。大體原則是要提高原先標準，以適應快速提升質(zhì)量的迫切要求。如水嘴堵塞問(wèn)題、打捆機問(wèn)題、噴號機問(wèn)題、粗軋機前輥道粗糙度問(wèn)題、層冷故障閥問(wèn)題、層冷水溫波動(dòng)問(wèn)題等。
10
有效杜絕熱劃傷問(wèn)題
深化質(zhì)量隱患辨識，制定項目，明確標準，納入功能精度管理。并通過(guò)加強檢查考核等方法規范對通道的檢查控制。
11
解決兩線(xiàn)卷形問(wèn)題
1、將側導壓力控制分鋼種對頭、中、尾三段進(jìn)行不同的設定；
2、側導板標定方式改變?yōu)椴粩D標定快后側導空載壓力發(fā)生變化，相應L2進(jìn)行參數優(yōu)化；
3、調整部分助卷輥零調壓力、輥縫，減少不銹鋼薄料易打滑的問(wèn)題；
4、采用粗軋測寬儀設定值與精軋多功能儀實(shí)測寬度二次修正卷取側導開(kāi)度控制。
綜合管理科
12
通過(guò)人力資源配置分析，解決個(gè)別崗位人員年齡結構不合理問(wèn)題
與人力資源部協(xié)調，通過(guò)每年人員招聘，逐步改變人員年齡結構，以符合崗位工作的要求。
13
實(shí)質(zhì)性的開(kāi)展對崗位價(jià)值度的評估
在前一階段業(yè)務(wù)人員對相關(guān)理論學(xué)習的基礎上，根據公司相關(guān)文件，制定我廠(chǎng)崗位價(jià)值度評估實(shí)施方案，規范崗位價(jià)值度評估工作，有計劃有步驟的深入開(kāi)展工作。
14
加強對崗位人員能力和素質(zhì)的評價(jià)
在前期工作的基礎上，按計劃做好試點(diǎn)工作，為下一步全方位開(kāi)展積累經(jīng)驗。
2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表
單位
序號
重點(diǎn)工作
擬開(kāi)展工作
綜合管理科
15
進(jìn)一步加強后備人才的培養、提高兩線(xiàn)交叉培訓效果
改進(jìn)后備人才培養、兩線(xiàn)交叉培訓的方式、方法，提高培訓效果。
16
進(jìn)一步研究完善培訓效果評估
結合存在的問(wèn)題，修訂管理辦法，加以改進(jìn)完善。
17
實(shí)質(zhì)性的開(kāi)展全員素質(zhì)提升工程
相關(guān)科室積極與對口部門(mén)進(jìn)行協(xié)調，制定計劃加以落實(shí)，確保全員素質(zhì)提升工程按計劃節點(diǎn)全面完成。
熱連軋廠(chǎng)
2009-2-20
