1目的
規定了物資的驗收入庫、保管、發(fā)放、退料、物料賬務(wù)處理、6S管理等倉庫管理的基本內容和要求。
2適用范圍
適用于對公司倉庫（原材料區域、成品區域、化工物資區域和不合格品庫）管理、檢查與監督。
對于不合格品庫，還應按《不合格品控制程序》執行。
3定義
無(wú)
4權責
4.1 倉庫保管員負責物資（含不合格品）的收發(fā)料、保管、退料，安全庫存提示、物料賬務(wù)(單據、臺賬、報表)及倉庫的安全工作。
4.2 倉庫主管負責對倉庫工作的檢查與考核。
4.3 采購員負責物資的進(jìn)貨通知、入庫和供方不合格品的退貨。
4.4 品質(zhì)部負責進(jìn)貨檢驗以及在制品、成品和出廠(chǎng)的檢驗。
4.5 物流員負責成品的發(fā)貨通知。
4.6 財務(wù)負責倉庫業(yè)務(wù)操作的管理、指導和監督。
5作業(yè)內容
5.1 倉庫保管員應嚴格按《標識可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護交付控制程序》執行，并按《產(chǎn)品監視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《消防安全管理制度》的要求進(jìn)行物資的收發(fā)料、退料、日常管理。
5.2物資的入庫管理
5.3.1 經(jīng)由檢驗員檢驗合格或判定讓步接收的物資方可入庫。物資入庫時(shí)，倉管員應采用合理的計量單位，根據零部件的實(shí)際情況，通過(guò)全數點(diǎn)收、抽樣點(diǎn)收的方式進(jìn)行數量驗收。倉管員填寫(xiě)《原材料入庫單》，確保物資的數量、型號、規格填寫(xiě)準確規，并由采購員簽字。若發(fā)現物資經(jīng)檢驗不合格且未辦理《不合格品處理單》，或物資的數量短缺超過(guò)規定損耗而辦理入庫手續時(shí)，倉管員應以口頭和書(shū)面方式在4小時(shí)內反饋給部門(mén)主管和采購員，在處理完畢前物資不得入庫和動(dòng)用。
5.3.2 所有未入庫物資以及出庫后因各種原因須重新入庫的物資，均應經(jīng)檢驗合格或辦理《不合格品處理單》或《讓步接收處理單》方可開(kāi)具《入庫單》辦理入庫手續。倉管員憑檢驗員簽過(guò)字的《進(jìn)貨檢驗通知單》，必要時(shí)附《不合格品處理單》驗收入庫。
5.3.3 成品在經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后，由各生產(chǎn)車(chē)間班組長(cháng)填寫(xiě)《成品入庫單》送成品庫簽收入庫，檢驗員在成品入庫單上簽字?！冻善啡霂靻巍窇瑫r(shí)報送一份財務(wù)部。
5.4 物資保管
5.4.1 倉庫保管員應按要求做好物資的收發(fā)存臺賬，填寫(xiě)《查存卡》，對在庫物資作好標識并正確區分物資的批次，保證賬、卡、物相符。
5.4.2 在庫物資必須合理存放，科學(xué)養護，保證物資質(zhì)量和數量，確保使用價(jià)值。
5.4.3 庫存物資的保存期限按以下規定實(shí)施：
5.4.4 凡供應商對外購物資有保質(zhì)期要求的，按其保質(zhì)期要求執行。倉庫保管員在每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)要檢查是否超期，若發(fā)現超期應剔出隔離，并填寫(xiě)送檢單，轉交品質(zhì)部復檢。
5.4.5 對供應商未規定保存期限的物資，其質(zhì)量保存期限按下表實(shí)施。
物 料 名 稱(chēng)
內 容
保存期限
金屬件（非焊接類(lèi)）含塑料件帶金屬嵌件
鍍層易氧化，生銹
12個(gè)月
金屬件（焊接類(lèi)）含塑料件帶金屬嵌件
鍍層易氧化，可焊性差
6個(gè)月
塑料件（無(wú)嵌件）
灰塵，形變，是否有工程更改
24個(gè)月
膠貼，背貼
不干膠粘性易變差
6個(gè)月
金屬振動(dòng)膜片，質(zhì)量片
生銹，鍍層剝落，發(fā)暗色
6個(gè)月
紙質(zhì)包裝箱，托盤(pán)
受潮強度降低、干燥紙質(zhì)變脆
12個(gè)月
膠水
顏色變化，粘接力差
按供方保質(zhì)期要求
其余物資
生銹、腐蝕、霉變、受潮、老化等
12個(gè)月
倉庫保管員對以上物資在每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)要檢查是否超期，若發(fā)現超期應剔出隔離，并按以下要求實(shí)施：
a.檢查是否為呆滯物資，若發(fā)現是呆滯物資，應在物資臺帳上予以標注，并對物資掛上“呆滯物資”的標識。當需領(lǐng)用時(shí)，倉庫保管員應填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗通知單》提請重新檢驗,檢驗合格方可領(lǐng)用。
b.若不是呆滯物資，則應在24小時(shí)內填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗通知單提請重新檢驗。
c.每年年底倉庫保管員應對庫存進(jìn)行清查，對“呆滯物資”開(kāi)具清單提請技術(shù)部處理，技術(shù)部應在一周的時(shí)間內作出留存或作廢的判定，并通知相關(guān)部門(mén)。
d.庫存物資保存時(shí)間表應每年更新一次。
5.4.6 對5.4.5所規定的超期貯存物資，其復檢流程如下：
a.由保管員注明物資的生產(chǎn)日期或進(jìn)庫日期以及保存期限，進(jìn)貨檢驗通知品質(zhì)部；
b.品質(zhì)部根據需要，確定重新檢驗的檢驗項目；
c.品質(zhì)部根據檢測的要求對物資重新進(jìn)行檢驗，若檢驗合格則物資按上表規定的保存期限繼續保存，并監督倉庫，是否按“先進(jìn)先出”（FIFO）和《安全庫存管理規定》的原則進(jìn)行物資的發(fā)放；若檢驗不合格，則由倉庫保管員填寫(xiě)《報廢申請單》經(jīng)品質(zhì)部檢驗確認，提請總經(jīng)理批準報廢。
5.4.7 倉庫保管員應經(jīng)常巡查倉庫存放的各類(lèi)物資，若發(fā)現有生銹、腐蝕、變質(zhì)、破損等失效現象的，也應隔離并提請品質(zhì)部處理。
5.4.8 不同品種、規格、型號、等級的物資，應分門(mén)別類(lèi)擺放整齊，做到存放合理、庫容整潔、便于清點(diǎn)和存取，并應符合以下要求：
5.4.9 嚴格將呆滯、報廢、賬外物資與正常保管的物資分開(kāi)堆放，分類(lèi)登記。
5.4.10 充分利用倉庫的體積與面積，使有限的倉庫能存放盡可能多的物資。
5.4.11 采購員和倉庫保管員應及時(shí)跟蹤、反饋物資庫存情況，確保物資齊備配套。
5.5 物資發(fā)放應遵循以下要求
5.5．1 嚴格執行“先進(jìn)先出、先舊后新”的原則，確保車(chē)間使用的物料批次連續、穩定和可追溯。
5.5.2 嚴格執行限額發(fā)料制度：車(chē)間主管根據生產(chǎn)計劃、限額領(lǐng)料單開(kāi)具領(lǐng)料單，車(chē)間領(lǐng)料員憑車(chē)間主任簽字的領(lǐng)料單每日定時(shí)領(lǐng)料，要求物資型號、規格填寫(xiě)完整正確，請領(lǐng)數合理，倉管員據實(shí)發(fā)料，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數并在領(lǐng)料單簽字。做到以上手續齊全、按單發(fā)料，并保證做到及時(shí)按數發(fā)放。領(lǐng)料單一聯(lián)車(chē)間保存，一聯(lián)倉庫記賬，一聯(lián)交財務(wù)部。
5.5.3 對“委外加工”的物資，須憑《領(lǐng)料單》發(fā)料，并在委外加工物資入庫后開(kāi)具委外加工《入庫單》辦理清賬手續。
5.5.4 凡實(shí)行以舊換新的物資，須交回舊物后方能發(fā)料，如刀片、硅膠殼、漆包線(xiàn)軸及錫軸、烙鐵頭、針筒針頭等。
5.5.5 無(wú)車(chē)間主管以上領(lǐng)導簽字的領(lǐng)料單一律不能領(lǐng)料，倉管員無(wú)權私自將倉庫物資領(lǐng)出或借出；如有緊急或特殊情況，應經(jīng)領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)導批準辦理借用手續，所借物資應在1個(gè)工作日內歸還或辦理領(lǐng)料手續。工裝、模具不允許外借,使用部門(mén)領(lǐng)用時(shí)辦理領(lǐng)料手續，使用完畢，由工裝管理員檢驗合格認定后歸還入庫。
5.5.6 成品發(fā)貨應由銷(xiāo)售部開(kāi)具《發(fā)貨單》，由保管員按《發(fā)貨單》發(fā)貨。
5.6 物資的退料
5.6.1 由于計劃或項目的變更、物資質(zhì)量或規格型號的差錯等原因引起的生產(chǎn)余料，原領(lǐng)料部門(mén)應及時(shí)開(kāi)具紅字《領(lǐng)料單》，辦理退庫手續。不合格物資需退供應商的，定期開(kāi)具紅字《原材料入庫單》辦理退供應商手續。
5.6.2 退庫物資須由退料部門(mén)列出清單，經(jīng)檢驗判定后按類(lèi)入庫。
5.6.3 對本月期末剩余的生產(chǎn)專(zhuān)用材料，應辦理“倒沖退庫”手續紅字填寫(xiě)《領(lǐng)料單》或按公司的有關(guān)規定執行。
5.6.4 對于質(zhì)量問(wèn)題引起的客戶(hù)退貨,倉庫應紅字填寫(xiě)《產(chǎn)成品出庫單》入庫，同時(shí)紅字填寫(xiě)《產(chǎn)成品入庫單》退生產(chǎn)部門(mén)，聯(lián)合品質(zhì)部、技術(shù)部進(jìn)行分析改進(jìn)和處理。
5.7 物資賬務(wù)處理
5.7.1 在庫物資的賬務(wù)應準確、齊全，所有紅字單據也應及時(shí)準確填報，及時(shí)輸入倉庫管理軟件系統，有關(guān)報表應正確及時(shí)上報財務(wù)相關(guān)部門(mén)。
5.7.2 庫內物資和憑證、賬冊報表應日清月結；每月對在庫物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；年終對在庫物資進(jìn)行總盤(pán)點(diǎn)，確保賬、卡、物三相符。
5.7.3 無(wú)論盤(pán)盈或盤(pán)虧，倉管員應及時(shí)報部門(mén)主管和分管領(lǐng)導，并經(jīng)總經(jīng)理批準后送財務(wù)部作財務(wù)處理。若因倉管員的責任發(fā)生在庫物資短少，應追究其責任。
5.7.4 結合年終物資總盤(pán)點(diǎn)，合理處理物資盈虧；妥善保管各種原始憑證。
5.8 倉庫安全防范
5.8.1 倉庫重地嚴禁吸煙，嚴禁外來(lái)人員以及與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員擅自進(jìn)入倉庫。倉庫保管員有權制止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入倉庫。
5.8.2 倉庫保管員應在離開(kāi)倉庫時(shí)關(guān)鎖好倉庫門(mén)窗，切斷電源。
5.8.3 倉庫消防安全必須貫徹“預防為主，防消結合”的方針，實(shí)行“誰(shuí)管理，誰(shuí)負責”的原則。
5.9 倉庫6S管理
物資按指定標識進(jìn)行放置，賬外物資及時(shí)清理出倉庫。倉庫按規定定期對倉庫進(jìn)行清掃、清潔。嚴格按規定標準作業(yè)。
5.10 倉庫報廢品處理
倉庫對已批準報廢的物資每月月底進(jìn)行匯總，并上報行政人事部。由行政人事部賣(mài)掉廢品，并報給財務(wù)部。
5.11 化學(xué)物品管理規定
5.11.1 化學(xué)物品應專(zhuān)庫放置，不得在露天或在潮濕、積水的建筑物中儲存；
5.11.2 化學(xué)物品必須建立嚴格的量入為出的管理制度，應限量?jì)Υ妫?/p>
5.11.3 設置相應通風(fēng)、防火、防爆、防毒、防靜電、報警、隔離操作等安全措施；
5.11.4 搬運時(shí)應小心輕裝輕放，不得損壞包裝容器，并注意標志，堆放穩妥；
5.11.5 化學(xué)品入庫后，應定期檢查，發(fā)現其品質(zhì)變化，包裝破損、滲漏，應及時(shí)處理；
5.11.6 易燃易爆物品要采取杜絕火種的安全措施和設立安全警示牌和警句，附近不準進(jìn)行試驗、分裝、封焊、維修、動(dòng)火等作業(yè)；
6、相關(guān)文件化信息
QD8.5.1-2016《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規范》
QD8.5.6-2016《標識可追溯性控制規范》
QD8.5.7-2016《顧客供方財產(chǎn)管理規范》
QD8.5.10-2016《防護控制規范》
QD8.7.1-2016《不合格控制規范》
QD7.1.5-01-2016《安全生產(chǎn)管理制度》
QR8.5.4-01 《最低最高安全庫存量》
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