一、進(jìn)入系統：雙擊桌面全稅種快捷鍵進(jìn)入系統，用戶(hù)名“sys”,密碼“aaa”；（進(jìn)入系統時(shí)，有一張IE瀏覽頁(yè)會(huì )自動(dòng)打開(kāi)，主要是為了檢測你的網(wǎng)絡(luò )是否正常，還有一些通知通告，瀏覽后關(guān)閉或最小化均可） 二、選擇企業(yè)：選中企業(yè)，點(diǎn)“確定”。 三、企業(yè)修改：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“綜合管理”——單擊“企業(yè)信息維護”——選擇企業(yè)——單擊修改——正確地輸入“納稅人識別號”（將原來(lái)的“999999999999999”改成自己的稅號）——正確地輸入“注冊碼”（將原來(lái)的注冊碼改成自己的注冊碼）——單擊“修改保存”——單擊左上角“帳套”——選擇要下載基本信息的企業(yè)——單擊“確定”——單擊“單戶(hù)下載”（服務(wù)器地址：60.190.195.51或60.190.195.52,服務(wù)器端口號“80”）——單擊“確定”——“連接”國稅服務(wù)器——基本信息下載完畢后——單擊左上角“帳套”——選擇要報稅的企業(yè)后才可正常報稅。（以上工作只要求做一次） 新增企業(yè)：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“綜合管理”——單擊“企業(yè)信息維護”——單擊“新增”——正確地輸入“納稅人識別號”——正確地輸入“注冊碼”——其他綠底色的幾項隨便輸入（輸錯沒(méi)關(guān)系）——單擊“新增保存”——單擊左上角“帳套”——選擇要下載基本信息的企業(yè)——單擊“確定”——單擊“單戶(hù)下載”——單擊“確定”——“連接”國稅服務(wù)器——基本信息下載完畢后——單擊左上角“帳套”——選擇要報稅的企業(yè)后才可正常報稅。（以上工作只要求做一次） 四、存根聯(lián)\抵扣聯(lián)下載：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“存根聯(lián)明細\抵扣聯(lián)明細”——單擊“下載”——單擊“確定”； 五、運輸發(fā)票抵扣\海關(guān)完稅憑證\廢舊發(fā)票開(kāi)具\廢舊發(fā)票抵扣\農副產(chǎn)品抵扣票的錄入：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“運輸發(fā)票抵扣\海關(guān)完稅憑證\廢舊發(fā)票開(kāi)具\廢舊發(fā)票抵扣\農副產(chǎn)品抵扣票” ——單擊“新增” ——按項目錄入即可。(注:從2007年1月1日起開(kāi)具的公路內河運輸發(fā)票必須經(jīng)過(guò)認證才能抵扣,已認證的運輸發(fā)票不必再手工錄入,只需點(diǎn)擊下載即可。） 六、若是輔導期企業(yè)則進(jìn)項是當月認證隔月抵扣，當月認證的還是在“抵扣聯(lián)明細”處下載，當月能抵扣的必須到“增值稅申報”下的“抵扣比對信息”處下載。 七、增值稅申報表的生成：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K“增值稅申報”下的“增值稅申報表”——單擊“取基礎數據”——單擊“匯總”——單擊“是”。 八、資產(chǎn)負債表\損益表的錄入：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“資產(chǎn)負債表\損益表”——按項目錄入數據即可。 九、網(wǎng)上申報：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“網(wǎng)上申報”。 十、申報結果查詢(xún)（此步必須在網(wǎng)上申報3分鐘后進(jìn)行，且在申報期結束前必須得做，否則若申報失敗會(huì )導致遲申報，也就是說(shuō)只有接受到“申報成功”字樣才可說(shuō)申報已完成）：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“接受反饋”。{注：結果查詢(xún)完后，若該企業(yè)尚未申報過(guò)或申報失敗，則左上角顯示的是“未申報”，若該企業(yè)申報是在本臺電腦上完成的且申報成功了，則左上角顯示的是“申報成功（網(wǎng)上申報）”，若該企業(yè)已申報，但不在此臺電腦上完成的，則左上角顯示的是“申報成功”。 十一、申報撤消：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“網(wǎng)上作廢”；（注：該網(wǎng)上作廢功能只有在尚未申報成功的情況下才有效，若已申報成功了則必須到國稅大廳進(jìn)行申報作廢。） 十二、不許抵扣：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“抵扣聯(lián)明細”——選中不能抵扣的發(fā)票（單張選中單擊數字序號，多張選中用shift+單擊數字序號，全部選中單擊“序號”）——單擊“屬性”——選中“抵扣標志”——選擇“按稅法不許抵扣或暫不抵扣”——單擊“批量設置”——單擊“是”——單擊“確定”。（此工作完成后，附表二第24、25、26行會(huì )有相同數據生成） 十三、應稅勞務(wù)\免稅貨物\免稅勞務(wù)：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“存根聯(lián)明細”——選中發(fā)票（單張選中單擊數字序號，多張選中用shift+單擊數字序號，全部選中單擊“序號”）——單擊“屬性”——選中“稅率類(lèi)型”——選擇“應稅勞務(wù)\免稅勞務(wù)\免稅貨物”——單擊“批量設置”——單擊“是”——單擊“確定”。 十四、即征即退：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“存根聯(lián)明細”——選中發(fā)票（單張選中單擊數字序號，多張選中用shift+單擊數字序號，全部選中單擊“序號”）——單擊“屬性”——選中“類(lèi)別”——選擇“即征即退” ——單擊“批量設置”——單擊“是”——單擊“確定”。（若是普通發(fā)票或無(wú)票銷(xiāo)售等，則除了在附表一處要錄入以外，在增值稅主表即征即退處也必須手工錄入，并單擊“匯總”） 十五、進(jìn)項稅額轉出：?jiǎn)螕羝聊蛔髠裙δ苣K中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“附表二”——單擊“進(jìn)項稅額轉出”模塊——在相應的項目?jì)容斎霐祿?/p> 十六、如何升級：進(jìn)入申報系統后——單擊屏幕左上角的“連接”菜單——單擊“在線(xiàn)升級”——單擊“確定”——單擊“下一步”——單擊“下載”——直到“完成”按鈕彈起——單擊“完成”。 十七、其他稅種申報：?jiǎn)螕羝渌惙N——單擊“營(yíng)業(yè)稅申報表/消費稅申報表/個(gè)人所得稅表/小規模增值稅”——選擇申報即可。 十八、所得稅申報：?jiǎn)螕簟皟荣Y所得稅/外資所得稅”。 |
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