要點(diǎn)一：所屬板塊 安徽板塊 化工行業(yè)
要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍 食品添加劑、食品用香精、復配食品添加劑、危險化學(xué)品有機類(lèi)、液體無(wú)水氨、工業(yè)甲醇、工業(yè)硝酸、甲醛、濃硫酸、二氧化硫、三氧化硫、雙乙烯酮、丙酮、雙氧水、二氧化碳、氯甲烷、鹽酸、甲酸的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(上述經(jīng)營(yíng)范圍在許可證有效期內經(jīng)營(yíng),涉及專(zhuān)項審批的除外)。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸鈉、尿素、碳酸氫銨、吡啶鹽酸鹽、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉的生產(chǎn)、銷(xiāo)售(涉及專(zhuān)項審批的除外);化工原料(除危險化學(xué)品)、機械設備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
要點(diǎn)三：精細化工產(chǎn)品和基礎化工產(chǎn)品 公司主要從事精細化工產(chǎn)品和基礎化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司生產(chǎn)的精細化工產(chǎn)品為食品添加劑,包括安賽蜜、甲基麥芽酚、乙基麥芽酚、三氯蔗糖和甲基環(huán)戊烯醇酮等。公司生產(chǎn)的基礎化工產(chǎn)品主要為液氨、雙氧水、碳酸氫銨、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、雙乙烯酮等。
要點(diǎn)四：精細化工行業(yè)(合成甜味劑) 我國是目前全球最大的人工合成甜味劑生產(chǎn)國與消費國,糖精、甜蜜素等甜味劑的銷(xiāo)量和產(chǎn)量均穩居世界第一位。由于各類(lèi)甜味劑生產(chǎn)的原材料、工藝流程、技術(shù)特點(diǎn)差別較大,各生產(chǎn)廠(chǎng)家一般主要生產(chǎn)一種甜味劑,很少有互相交叉,每種甜味劑的生產(chǎn)廠(chǎng)家數量較少,單一產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高。同時(shí)我國產(chǎn)品生產(chǎn)成本普遍較國外低廉,甜味劑的生產(chǎn)規模優(yōu)勢明顯,因此在國際產(chǎn)業(yè)分工中,我國成為甜味劑的主要生產(chǎn)國,各主要甜味劑產(chǎn)品有一半左右用于出口。
要點(diǎn)五：技術(shù)優(yōu)勢 在精細化工領(lǐng)域中的甲、乙基麥芽酚和安賽蜜生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,公司通過(guò)多年的理論探索和生產(chǎn)實(shí)踐,研究開(kāi)發(fā)了一系列具有國際領(lǐng)先水平的核心技術(shù),通過(guò)對工藝技術(shù)的不斷開(kāi)發(fā)和更新以及對新型設備的持續投資,公司近年來(lái)甲、乙基麥芽酚和安賽蜜生產(chǎn)收率不斷提升,均已處于國內最高水平。
要點(diǎn)六：產(chǎn)業(yè)鏈延伸和循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢 在精細化工領(lǐng)域,公司的各種精細化工產(chǎn)品受益于基礎化工豐富的產(chǎn)品線(xiàn),具有明顯的成本優(yōu)勢。安賽蜜的核心原材料,三氧化硫和雙乙烯酮均由公司的硫酸和雙乙烯酮生產(chǎn)線(xiàn)提供;除了自用以外,包括三氧化硫在內的硫酸系列產(chǎn)品均可以外售,雙乙烯酮既可以外售,也可以生產(chǎn)出醫藥中間體雙乙甲酯和雙乙乙酯對外出售。此外,公司還以甲基麥芽酚為基礎,向下游延伸生產(chǎn)醫藥中間體PHC(吡啶鹽)。
要點(diǎn)七：產(chǎn)業(yè)規模領(lǐng)先優(yōu)勢 目前公司甲、乙基麥芽酚、安賽蜜、硝酸產(chǎn)品在行業(yè)細分領(lǐng)域內已成為全球規模領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)。甲、乙基麥芽酚的生產(chǎn)能力已達到4,000噸/年,占全球市場(chǎng)份額的50%以上;安賽蜜生產(chǎn)能力已達到9,000噸/年,占全球市場(chǎng)份額的60%以上;硝酸生產(chǎn)能力達到55萬(wàn)噸/年,約占目標區域市場(chǎng)份額的50%左右,碳酸氫銨生產(chǎn)能力達到45萬(wàn)噸,為華東最大的供應商。
要點(diǎn)八：上調部分產(chǎn)品的價(jià)格 2017年3月27日公告,公司根據目前市場(chǎng)情況和產(chǎn)品的供需狀況,公司決定于近日上調部分產(chǎn)品的價(jià)格。甲基麥芽酚產(chǎn)品的渠道最低報價(jià)上調至15.50萬(wàn)元/噸(含稅);乙基麥芽酚產(chǎn)品的渠道最低報價(jià)上調至15.00萬(wàn)元/噸(含稅)。本次部分產(chǎn)品價(jià)格調整將對公司2017年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生一定影響。
要點(diǎn)九：甜味劑和合成氨化工產(chǎn)品供應商 公司主要從事精細化工產(chǎn)品和基礎化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售。精細化工主要產(chǎn)品包括安賽蜜、甲基麥芽酚、乙基麥芽酚等食品添加劑，截止2010年年底，公司已具備4000噸/年安賽蜜和4000噸/年甲、乙基麥芽酚產(chǎn)能，產(chǎn)能規模分別位居全球第二和第一；公司基礎化工品主要包括液氨、硝酸、三聚氰胺等，主要是合成氨的直接或者深加工產(chǎn)品，主要產(chǎn)品甲醛、三聚氰胺的產(chǎn)銷(xiāo)量在華東地區處于領(lǐng)先地位。2010年度，公司基礎化工產(chǎn)品實(shí)現收入11.68億元，占比72.28%，精細化工產(chǎn)品實(shí)現收入4.48億元，占比27.72%。2008-2010年，基礎化工產(chǎn)品毛利率分別為8.10%、1.83%、9.56%，精細化工產(chǎn)品毛利率分別為23.43%、35.87%、27.20%。
要點(diǎn)十：擴張安賽蜜產(chǎn)能 公司以募集資金28360萬(wàn)元投資“5000噸/年安賽蜜項目”，建成投產(chǎn)后，公司安賽蜜產(chǎn)能將從4000噸/年增加到9000噸/年，屆時(shí)，甲、乙基麥芽酚和安賽蜜產(chǎn)能均達到全球第一位。安賽蜜產(chǎn)品是新一代的甜味劑，其安全性高，價(jià)甜比好，添加易控制，未來(lái)受益于甜味劑的升級換代，將會(huì )有較大的發(fā)展空間。達產(chǎn)后，預計項目年均銷(xiāo)售收入33300萬(wàn)元，年均稅后利潤4803.71萬(wàn)元。
要點(diǎn)十一：投資新項目 2012年4月，根據公司“在精細化工細分產(chǎn)品市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位、做大做強基礎化工產(chǎn)品”的總體戰略規劃，利用技術(shù)優(yōu)勢結合子公司的土地資源優(yōu)勢，擬建設以下項目：（1）年產(chǎn)60萬(wàn)噸硫磺制酸裝置，計劃總投資35000萬(wàn)元，擬定建設周期12個(gè)月，預計項目全部達產(chǎn)后可實(shí)出年銷(xiāo)售收入47200萬(wàn)元，實(shí)現年利潤4100萬(wàn)元；（2）年產(chǎn)3萬(wàn)噸三聚氰胺項目，計劃總投資22000萬(wàn)元，擬定建設周期12個(gè)月，預計項目全部達產(chǎn)后可實(shí)出年銷(xiāo)售收入34100萬(wàn)元，實(shí)現年利潤4700萬(wàn)元；（3）年產(chǎn)15萬(wàn)噸硝酸項目，計劃總投資22000萬(wàn)元，擬定建設周期12個(gè)月，預計項目全部達產(chǎn)后可實(shí)出年銷(xiāo)售收入23100萬(wàn)元，實(shí)現年利潤3000萬(wàn)元。
要點(diǎn)十二：硝酸銨鈣項目 公司以募集資金37507.30萬(wàn)元投資“年產(chǎn)20萬(wàn)噸硝酸銨鈣項目”，建成投產(chǎn)后，在年產(chǎn)20萬(wàn)噸硝酸銨鈣同時(shí)副產(chǎn)4.5萬(wàn)噸濃硝酸。硝酸銨鈣是一種高效的復合肥，含更容易吸收的硝態(tài)氮鹽，適用于經(jīng)濟作物，國內由于硝酸銨生產(chǎn)和銷(xiāo)售受到限制，硝態(tài)氮肥缺口較大。達產(chǎn)后，預計項目年均銷(xiāo)售收入40604.56萬(wàn)元，年均稅后利潤7978.29萬(wàn)元。
要點(diǎn)十三：高純三聚氰胺 除募投項目外，公司將重點(diǎn)發(fā)展高純度三聚氰胺產(chǎn)品。公司擬上馬年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純度三聚氰胺項目，該項目將采用“常壓一步法”工藝取代現有的“兩步法”工藝。一方面，采取“常壓一步法”三聚氰胺生產(chǎn)工藝取代“兩步法”工藝能有效降低三聚氰胺的生產(chǎn)能耗；另一方面，過(guò)去用“兩步法”工藝生產(chǎn)的三聚氰胺只能達到一等品的品質(zhì)，使用領(lǐng)域也主要被限制在建筑用板材領(lǐng)域。而采用“常壓一步法”工藝生產(chǎn)的三聚氰胺，雜質(zhì)含量低，純度高，成本低，能廣泛地應用于家電、汽車(chē)、飛機、潔具、餐具等領(lǐng)域，應用領(lǐng)域更廣闊。2008-2010年，公司普通三聚氰胺產(chǎn)品銷(xiāo)量分別為1.31萬(wàn)噸、2.00萬(wàn)噸和1.92萬(wàn)噸。
要點(diǎn)十四：基礎化工和精細化工協(xié)同優(yōu)勢 公司同時(shí)擁有基礎化工和精細化工兩大類(lèi)業(yè)務(wù)，具有發(fā)展的協(xié)同優(yōu)勢。第一、降低公司生產(chǎn)成本。公司基礎化工生產(chǎn)線(xiàn)擁有完整的蒸汽、電力等輔助生產(chǎn)系統，公司精細化工產(chǎn)業(yè)能夠充分利用公司的輔助生產(chǎn)系統，從而降低了生產(chǎn)成本。第二、增強抗風(fēng)險能力。強周期的基礎化工產(chǎn)業(yè)與弱周期的食品添加劑產(chǎn)業(yè)，能夠有效提高公司的抗風(fēng)險能力。經(jīng)濟不景氣時(shí)，食品添加劑業(yè)務(wù)所受影響較小，可以彌補公司基礎化工產(chǎn)品受到的影響，從而使公司總體盈利能力受影響較??；經(jīng)濟景氣時(shí)，基礎化工的業(yè)績(jì)彈性較大，利潤大幅提升，使公司整體業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)。
要點(diǎn)十五：產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)優(yōu)勢 公司主要產(chǎn)品已通過(guò)了ISO9001-2008、ISO14001-2004、OHSAS18001-1999，食品添加劑系列產(chǎn)品已通過(guò)了ISO22000-2005、Kosher、Halal、GMA等認證，在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)流程、內部管理等各方面獲得了市場(chǎng)的廣泛認可，并與下游知名企業(yè)建立了廣泛的合作關(guān)系。在食品添加劑領(lǐng)域，安賽蜜產(chǎn)品主要終端用戶(hù)包括伊利股份、蒙牛乳業(yè)、健力寶、銀鷺食品、今麥郎、吉百利；甲、乙基麥芽酚主要終端用戶(hù)包括娃哈哈、重慶有友、奇華頓香精香料、德之馨香精香料。
要點(diǎn)十六：股東追加承諾 2012年7月,公司股東戴世林、方泉、曹松亭、仰宗勇、夏家信、孫濤、陶長(cháng)文、孫建文、黃其龍、姜維強(合計持有股數為921968股,占總股本的比例為0.43%)追加承諾：自2012年7月7日起十二個(gè)月內,不轉讓或者委托他人管理其發(fā)行前已持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。公司股東的董事、高級管理人員的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孫濤、陶長(cháng)文、孫建文、黃其龍同時(shí)承諾：前述鎖定期滿(mǎn)后,若仍然出任公司的董事、高級管理人員,在任職期間每年轉讓的股份不超過(guò)其上年末所持有公司股份總數的百分之二十五;離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份,離職后一年內,轉讓的股份不超過(guò)其所持有的公司股份總數的50%。在鎖定期限內,若違反承諾減持公司股份,則減持所得全部上繳公司。
要點(diǎn)十七：控股股東金瑞化工增持 2012年10月30日，公司控股股東安徽金瑞化工投資有限公司通過(guò)二級市場(chǎng)增持了公司股份210,000股，成交均價(jià)12.5388元/股，占公司總股本的0.1%。金瑞化工將繼續通過(guò)二級市場(chǎng)擇機增持公司股份，從本公告發(fā)布之日起連續6個(gè)月內通過(guò)深圳證券交易所系統允許的方式（包括但不限于集中競價(jià)和大宗交易）繼續增持，含此次已增持股份在內，累計增持將不超過(guò)公司總股本的0.28%。
要點(diǎn)十八：自愿鎖定股份 公司控股股東金瑞投資和實(shí)際控制人楊迎春承諾，自公司股票上市交易之日起36個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東復星譜潤、譜潤投資、獐子島投資、紹興平安、達成投資、玉源投資、平安財智、優(yōu)龍投資及尹鋒承諾，自成為公司股東（工商股東變更登記日，即2010年6月29日）之日起36個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司其他股東承諾，自股票上市交易之日起鎖定12個(gè)月。
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